根據(jù)哈市財字〔20XX〕XX0號關(guān)于深入開展**市 2019-20XX年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認(rèn)真開展了“小金庫”專項治理自查工作，現(xiàn)將 “小金庫”專項治理自查工作報告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)：
為確保專項治理的順利進(jìn)行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)治理“小金庫”長效機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體工作由紀(jì)檢監(jiān)察、辦公室負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識。
按照關(guān)于深入開展**市 2019-20XX年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，要求全體干部職工從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意議，認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的XXX精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止XX，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要，要求相關(guān)科室和人員認(rèn)真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展清查、實施長效監(jiān)督。
(一)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出未占用、截留國家和單位收入，未設(shè)任何形式的“小金庫”。我局開設(shè)的賬戶有：1、基本帳戶；2、有獎發(fā)票專用帳戶；3、國庫集中支付帳戶；4、工會經(jīng)費(fèi)帳戶；以上帳戶經(jīng)審核均符合開戶條件。
(二)嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。
(三)按照國庫集中支付要求，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
�。ㄋ模﹪�(yán)格按照（新財監(jiān)〔2020〕1號）文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求，對資產(chǎn)出租收入按照“收支兩條線”全部納入預(yù)算管理，按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務(wù)局。
�。ㄎ澹﹪�(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等，用于職工待遇方面的'支出，嚴(yán)格按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。
四、深入開展專項治理工作，確保整改落實到位
進(jìn)一步加強(qiáng)教育和監(jiān)督，完善預(yù)算管理，加強(qiáng)內(nèi)部控制與治理，把“小金庫”作為財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)督工作的一項重要內(nèi)容，加強(qiáng)經(jīng)常性的督促檢查，加強(qiáng)責(zé)任意識，從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴(yán)格財務(wù)公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網(wǎng)公開，接受群眾監(jiān)督。
截止目前我局尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)紀(jì)現(xiàn)象，通過自查檢查“小金庫”進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用，今后我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治XX的力度，不斷完善長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，做到清理工作不留死角，使財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化，杜絕“小金庫”的發(fā)生。
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