醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度

2024-03-26 制度

　　在不斷進步的時代，很多場合都離不了制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 1

　　為進一步加強我院的醫(yī)療設(shè)備采購管理，規(guī)范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)學裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長辦公會研究，特制定本辦法：

　　一、采購計劃

　　醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算，本著經(jīng)濟實用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

　　(一)、科室根據(jù)學科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外)，經(jīng)主管院長審核后在規(guī)定時間內(nèi)報藥械科。

　　(二)、藥械科對各科室設(shè)備購置的申請進行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購置計劃，經(jīng)院長辦公會審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購計劃。

　　(三)、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫(yī)療設(shè)備管理辦公室，經(jīng)院長辦公會審批后執(zhí)行;對于單價在萬元以上的.儀器設(shè)備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設(shè)備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會進行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時增購醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報告，經(jīng)院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應(yīng)當獲得批準后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。

　　(四)、單價在50萬元及以上的醫(yī)療設(shè)備購置，應(yīng)當進行可行性論證。

　　論證內(nèi)容包括配置必要性、社會和經(jīng)濟效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。

　　(五)、因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購的，按照應(yīng)急采購預(yù)案執(zhí)行。需采購進口設(shè)備的，按照國家有關(guān)規(guī)定嚴格履行進口設(shè)備采購審批程序。

　　二、采購

　　(一)單機(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應(yīng)有3個以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標管理辦公室備案，經(jīng)批準后方可自行采購。

　　(二)單機(件)在3萬元以上的設(shè)備，經(jīng)院長辦公會批準購置后由藥械科負責，會同主管院長和使用科室制定設(shè)備招標書、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報許昌市醫(yī)療設(shè)備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

　　三、設(shè)備的購進驗收及管理

　　(一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營資格的企業(yè)購進醫(yī)療器械。

　　(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。

　　(1)營業(yè)執(zhí)照;

　　(2)《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》;

　　(3)《醫(yī)療器械注冊證》;

　　(4)合格證明;

　　(5)企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍;

　　(6)銷售人員身份證明。

　　(三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應(yīng)當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應(yīng)在合同約定的索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗收不合格的，應(yīng)當及時辦理索賠。

　　(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購進驗收記錄應(yīng)當注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、批號或機身編號、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號、醫(yī)療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。

　　(五)購進醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件，裝箱單、說明書、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存。因進貨手續(xù)不全，無合格證或無合法依據(jù)的來貨不得驗收。在驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫。

　　(六)醫(yī)療設(shè)備驗收合格后，由財務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務(wù)科為原始合同)，對納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，院長簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個月扣設(shè)備折舊。

　　(七)使用科室和設(shè)備庫房對儲備的醫(yī)療器械應(yīng)當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時養(yǎng)護、校驗在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護、校驗記錄。

　　四、設(shè)備的維修

　　藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據(jù)實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 2

　　第一章總則

　　第一條為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。

　　第三條物資采購應(yīng)堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。

　　第二章采購申請、審批和計劃

　　第四條醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報告(xx萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計劃。

　　第五條信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(xx萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。

　　第六條后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計劃。

　　第七條臨時急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請(xx萬元以上提交可行性論證報告)，由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。

　　第八條醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

　　第九條外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實施

　　第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

　　第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

　　第十二條第十二條分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

　　第十三條年度計劃外審批的設(shè)備，按以下程序進行采購：

　　(一)醫(yī)療設(shè)備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(二)后勤設(shè)備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(三)信息設(shè)備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。

　　第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：

　　(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)5000元以上的'提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(二)供應(yīng)物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。

　　(四)信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條

　　單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標或競價采購結(jié)束后，發(fā)布中標信息公告。第十六條

　　采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應(yīng)商進行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。

　　第十七條供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應(yīng)商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財務(wù)報表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。

　　第十八條原則上要求3家及以上供應(yīng)商(或廠家)參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

　　第十九條評標遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價格、售后服務(wù)等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應(yīng)商;對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標供應(yīng)商，個別非常重大項目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論確定中標供應(yīng)商。

　　第二十條招標或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。

　　第二十一條單一(或具有市場絕對占有率)設(shè)備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進行采購。

　　第二十二條使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標采購結(jié)果。

　　第二十三條集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 3

　　1、根據(jù)本院《基本用藥供應(yīng)目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經(jīng)藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執(zhí)行，采購計劃應(yīng)保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。

　　2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。

　　3、藥品采購員根據(jù)采購計劃，按醫(yī)院藥事管理委員會制定相關(guān)規(guī)定進行采購。

　　4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關(guān)規(guī)定，嚴禁向證照不全的企業(yè)購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應(yīng)由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續(xù)

　　5、醫(yī)院藥品由藥劑科統(tǒng)一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。

　　6、藥品采購員應(yīng)認真執(zhí)行藥品價格政策和藥政管理的各種法規(guī)。嚴格執(zhí)行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業(yè)索取加蓋供貨企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》復(fù)印件、GSP或GMP證書復(fù)印件、藥品質(zhì)量保證協(xié)議書，加蓋供貨企業(yè)原印章及法定代表人印章或簽名的企業(yè)法定代表人授權(quán)委托書原件(委托書應(yīng)注明授權(quán)范圍及有效期限)，加蓋企業(yè)原印章的本人身份證復(fù)印件;企業(yè)登記事項如有變更，應(yīng)索取相應(yīng)的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(chǎn)(經(jīng)營)方式和范圍及其質(zhì)量信譽(證照齊全、供貨品種質(zhì)量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務(wù)好)。

　　7、購進首營藥品時，藥品采購員應(yīng)及時索取相關(guān)資料。

　　8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復(fù)印件和首次進口的《藥品質(zhì)量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關(guān)單》。

　　9、新藥采購按醫(yī)院藥事管理委員會制定的`有關(guān)制度和程序采購。

　　10、集中招標品種按有關(guān)規(guī)定采購。

　　11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經(jīng)營品種，本院現(xiàn)有供貨渠道無經(jīng)銷者，經(jīng)藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫(yī)院藥事管理委員會批準后，可納入常規(guī)供應(yīng)商名單。

　　12、對不合格藥品、數(shù)量短缺或破損品種，應(yīng)及時與供應(yīng)商或生產(chǎn)商聯(lián)系退貨或協(xié)商處理解決。

　　13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應(yīng)與臨床用藥有機結(jié)合起來。

　　14、藥品采購員應(yīng)注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應(yīng)及時通知相關(guān)人員和相關(guān)臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

　　15、在工作中，應(yīng)嚴格遵守國家、行業(yè)、醫(yī)院制定的有關(guān)規(guī)定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。

　　16、藥品采購員應(yīng)接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監(jiān)督。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 4

　　一、總務(wù)科物資采購職責

　�。ㄒ唬┴撠煂θ旱募揖咴O(shè)備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。

　　（二）根據(jù)各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后及時采購。

　　（三）計劃采購，計劃用款，注重質(zhì)量，注意節(jié)儉。

　�。ㄋ模﹪栏駡�(zhí)行財經(jīng)制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續(xù)，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。

　�。ㄎ澹┍仨毴σ愿埃e極采購辦公、生活保障等急需物品。

　　（六）進行貨源調(diào)查，了解市場行情，擇優(yōu)選購，做到物優(yōu)價廉。

　　二、后勤采購的注意事項

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)醫(yī)院規(guī)定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設(shè)備等。

　　（二）負責采購工作的人員要時時、處處以醫(yī)院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。

　�。ㄈ┎少徆ぷ鲊栏癜凑丈暾�、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規(guī)定執(zhí)行，明確各個環(huán)節(jié)上的責任和權(quán)限，做到程序規(guī)范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優(yōu)購置。

　　（四）采購產(chǎn)品時必須明確產(chǎn)品的廠家、信譽度、品牌、規(guī)格、型號、標準、合格證、質(zhì)保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購入偽劣產(chǎn)品。

　　（五）采購活動中如涉及供應(yīng)商的任何“折扣”、“讓利”等，均應(yīng)在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現(xiàn)。

　�。┵忎N合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執(zhí)行，維護醫(yī)院權(quán)益，由經(jīng)辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續(xù)合格，蓋章生效。

　�。ㄆ撸┵徶玫漠a(chǎn)品到達，要認真驗收其產(chǎn)品的廠家、品牌、規(guī)格、型號、標準、合格證、質(zhì)保書、準用證等是否符合要求。如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應(yīng)對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進行把關(guān)，防止不合格產(chǎn)品，做到人人把關(guān)，一絲不茍。

　�。ò耍┖贤趯嵤┻^程中必須加強監(jiān)督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。

　�。ň牛┚S護醫(yī)院信譽和利益，采購付款工作按照合同執(zhí)行。

　　（十）大宗物資采購按照醫(yī)院的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　三、庫房管理制度

　�。ㄒ唬┱J真執(zhí)行各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，努力保管好倉庫物資。

　�。ǘ﹫猿钟媱澒⿷�(yīng)，適當集中，方便領(lǐng)用，服務(wù)醫(yī)療的原則。

　　（三）庫存物資既要保證供應(yīng)，又要防止積壓。

　�。ㄋ模┮磺形镔Y入庫時，必須在規(guī)定時間內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等，合格的方可入庫。如物資質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。

　�。ㄎ澹﹤}庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：

　　1.三清：規(guī)格清、材質(zhì)清、質(zhì)量清。

　　2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

　　3.四號定位：按物類或設(shè)備的庫號、架號、格號、位號存放。

　　4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。

　�。┒ㄆ诰幹苽}庫與設(shè)備物資庫存情況報表。一切報表應(yīng)符合規(guī)定，賬物相符，并按國家規(guī)定的.產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務(wù)相符。

　　（七）須按計劃執(zhí)行物資發(fā)放程序，并且有一定的批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。

　　（八）各辦公室要有專人領(lǐng)取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　（九）及時掌握市場信息，根據(jù)醫(yī)療、維修等方面的需要和保質(zhì)保量、齊全配套、經(jīng)濟合理、保障供應(yīng)的原則，做好預(yù)測和采購的決策。

　　（十）采購工作必須堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購、質(zhì)量規(guī)格不明不采購、價格不合理不采購。

　�。ㄊ唬⿴齑嫖镔Y必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應(yīng)查明原因，寫出報告，經(jīng)財務(wù)審批后做賬務(wù)處理。

　　（十二）嚴格執(zhí)行倉庫崗位責任制，無關(guān)人員不準進入庫內(nèi)，庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。

　�。ㄊ┪镔Y出入庫必須點數(shù)、過秤，做到賬物相符。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 5

　　為進一步規(guī)范我院招標公用物品采購活動，強化監(jiān)督、節(jié)省開支，防范采購活動中的廉潔風險，根據(jù)我院廉潔風險防控管理有關(guān)精神，決定在招標采購公用物品活動中實行以下規(guī)定：

　　一、招標采購公用物品適用范圍

　　1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購。

　　2、在特殊情況下，無法實施集中招標采購的物品。

　　3、預(yù)算外小額度開支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關(guān)物品的采購。

　　4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點選擇。

　　5、公務(wù)用車的燃油、維修、保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)的定點選擇。

　　6、其它物品和服務(wù)用品的.采購。

　　二、招標公用物品采購的方法

　　1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購實施時，由使用部門(科室)、管理部門、監(jiān)督部門共同參與。

　　2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購活動過程中，要經(jīng)過三家以上供應(yīng)商或商家的詢價調(diào)查，從質(zhì)量、價格等方面綜合比較進行取舍。

　　3、“三人同行”：所有招標外采購實施時，必須是三個人以上共同經(jīng)辦。

　　三、招標公用物品采購的實施

　　1、招標公用物品的采購，由使用部門向管理部門填寫《xxx醫(yī)院招標物品購買申請單》，說明采購名稱、數(shù)量、不經(jīng)過集中招標的理由，由院長批準實施。

　　2、醫(yī)院招標采購監(jiān)督部門為紀檢監(jiān)察室、審計科、財務(wù)科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀檢監(jiān)察室視情況安排相關(guān)監(jiān)督部門參與采購監(jiān)督活動。

　　3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監(jiān)督部門為同一單位時，院長批準后，由院紀委指定相關(guān)科室人員一道參加實施采購。

　　4、招標公用物品采購活動完成后，要有采購經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規(guī)定程序報銷。

　　四、招標公用物品采購的檢查考核

　　1、醫(yī)院紀檢監(jiān)察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執(zhí)行情況進行考核，通過財務(wù)手續(xù)，每年對相關(guān)采購活動進行一次抽查。

　　2、對違反“招標公用物品采購”有關(guān)規(guī)定的科室、人員，按廉潔風險防控管理規(guī)定予以責任追究。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 6

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和總務(wù)科、工會及審計人員等組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購管理小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組、總務(wù)科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、采購計劃和審批

　　1、醫(yī)院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內(nèi)）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的`原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。

　　3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購物資的登記和領(lǐng)用

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由物資、采購人員、相關(guān)部門簽字后，再由總務(wù)科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 7

　　為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)

　　1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務(wù)科、監(jiān)察室、財務(wù)科及相關(guān)部門人員組成。物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務(wù)部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠家，但不能指定供應(yīng)商)、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部;醫(yī)療設(shè)備的主管部門是設(shè)備科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

　　3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設(shè)備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務(wù)科;醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的.倉儲部門是藥劑科-藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應(yīng)認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。

　　2、總務(wù)后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

　　3、20萬元以上的設(shè)備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會審批4.2萬元以上∽20萬元以下的設(shè)備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。

　　5、2萬元以下的設(shè)備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項:

　　(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

　　(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況(包括品種及數(shù)量)，結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

　　(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

　　(5)特殊物資(體內(nèi)植入物)的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應(yīng)按設(shè)備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

　　2、調(diào)研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

　　3、招標、議標

　　醫(yī)院大宗物資及設(shè)備通過調(diào)研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結(jié)果應(yīng)由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

　　3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

　　5、儀器設(shè)備由設(shè)備科、使用科室、財務(wù)科依據(jù)采購合同要求共同驗收，5萬元以上設(shè)備原則上由分管院長組織驗收(進口設(shè)備邀請商檢局)。

　　6、所有物資的驗收，均應(yīng)詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發(fā)票應(yīng)先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長

　　審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。

　　八、常規(guī)物資采購時限

　　各物資庫管人員應(yīng)在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監(jiān)督

　　醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務(wù)。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 8

　　1、采購人員要根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)性質(zhì)和醫(yī)療、教學、科研的需要，按批準計劃項目內(nèi)容進行采購。

　　2、嚴格把好質(zhì)量關(guān)。在購置前對各類設(shè)備必須要求具備《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》，并檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產(chǎn)品。

　　3、醫(yī)療設(shè)備采購方式，應(yīng)以招標采購方式為主，做到公開、公平、公正。屬于政府采購范圍的醫(yī)療設(shè)備應(yīng)按《政府采購法》采購程序執(zhí)行。對于國家規(guī)定應(yīng)公開招標的設(shè)備品目，應(yīng)按規(guī)定委托有資質(zhì)的招標機構(gòu)公開招標。

　　4、對于急需和特殊性質(zhì)不適合招標采購的設(shè)備，可采用詢價或定向單一采購，但應(yīng)報分管院領(lǐng)導(dǎo)批準。屬政府采購范圍的應(yīng)報當?shù)卣少彶块T批準。

　　5、采購人員應(yīng)及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的`設(shè)備應(yīng)積極組織優(yōu)先采購，保障臨床需要。

　　6、利用科室不得私自采購，或以先試用后付款體式格局采購醫(yī)療設(shè)備。違反規(guī)定造成的后果，將追查有關(guān)職員的責任。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 9

　　1.設(shè)備科應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學、科研的需求，按核準計劃項目內(nèi)容進行采購。

　　2.購置醫(yī)療設(shè)備前，必須查驗供給商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)答應(yīng)證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)答應(yīng)證》等證件復(fù)印件，必須加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實證件的真實性和有效性。不得購置無證和偽劣產(chǎn)品，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

　　3.醫(yī)療設(shè)備采購以zz市政府采購辦核準的體式格局進行。屬于政府采購目錄或會合招標范圍的醫(yī)療設(shè)備，按規(guī)定委托招標采購。關(guān)于自行招標的'，應(yīng)做到公開、公正、公正。

　　4.關(guān)于急需和因特殊情況不適合招標采購的設(shè)備，可采用詢價或定向單一起原采購，但應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)核準。屬政府采購范圍的應(yīng)報zz市政府采購部門核準。

　　5.采購部門應(yīng)及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設(shè)備先行采購，以保障臨床需要。

　　6.利用科室不得擅自采購或以先利用后付款的體式格局采購醫(yī)療設(shè)備。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 10

　　一、凡使用期滿并喪失效能、性能嚴重落后不能滿足當時需求、由于各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫(yī)療設(shè)備可申請辦理報廢手續(xù)。

　　二、醫(yī)療設(shè)備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數(shù)量、經(jīng)醫(yī)療設(shè)備科鑒定審核批準。單價一萬元以上貴重設(shè)備必須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能辦理報廢。

　　三、經(jīng)批準報廢的醫(yī)療設(shè)備，由醫(yī)療設(shè)備科會計辦理銷帳手續(xù)，建立殘值帳目，檔案員辦理相關(guān)檔案手續(xù)。

　　四、凡經(jīng)批準報廢的'醫(yī)療設(shè)備必須送交醫(yī)療設(shè)備科，進價xx萬元以上的設(shè)備須由設(shè)備科報國有資產(chǎn)管理局處理。

　　醫(yī)院設(shè)備采購流程的管理制度 11

　　一、醫(yī)院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設(shè)備科審批，由采購員聯(lián)系采購。采購人員在采購過程中必須嚴格自律，采購質(zhì)優(yōu)價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質(zhì)量要求的器材堅決退換。

　　二、單價在5萬元或以上的設(shè)備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫(yī)療設(shè)備購置申請表》，并由科室核心組全體成員簽名，交設(shè)備科加具意見，后提至醫(yī)院辦公會議討論研究決定是否購買。

　　三、洽談購買單價5萬元以上設(shè)備時，由院領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備使用科室領(lǐng)導(dǎo)（或設(shè)備使用人員）參與洽談。有關(guān)人員不允許單獨與經(jīng)銷商接觸洽談有關(guān)買賣業(yè)務(wù)。對擬購的設(shè)備選擇應(yīng)具備多向性，有比較擇優(yōu)購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經(jīng)銷商的各種贈品及旅游邀請。在購買設(shè)備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。

　　四、設(shè)備到位的'驗收工作一般由本院設(shè)備科技術(shù)人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，并收集所有的檔案資料。部分高精尖新設(shè)備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關(guān)部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中簽字確認，設(shè)備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設(shè)備檔案》內(nèi)容欄目

　　五、各類精密貴重儀器設(shè)備購買發(fā)票必須有使用科室領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科領(lǐng)導(dǎo)、及相關(guān)院領(lǐng)導(dǎo)簽名才能付款。