国产精品成人一区二区在线_日本淫妇xxww老女人,_黑人让我高潮的视频_欧美亚洲高清在线一区_国产丝袜久久久久之久_国产精品这里有精品_亚洲aⅴ男人的天堂t在线观看_免费黄色片一级毛片

應(yīng)收會計工作職責(zé)

2023-03-05 工作職責(zé)

應(yīng)收會計工作職責(zé)1

  1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

  2、實時跟進(jìn)出庫單回單情況,及時催繳未回單;

  3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進(jìn)行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進(jìn)回款;

  5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

  6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的`整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部核銷,跟進(jìn)廠家未核費(fèi)用;

  7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2

  1、 負(fù)責(zé)與客戶對賬;

  2、 負(fù)責(zé)出銷量數(shù)據(jù)。錄入金蝶系統(tǒng);

  3、 負(fù)責(zé)審核線下經(jīng)銷商代墊市場費(fèi)用;

  4、 負(fù)責(zé)出季度,年度營銷數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、;

  5、 負(fù)責(zé)出代理商核銷數(shù)據(jù),每個月根據(jù)出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數(shù)據(jù);

  6、 負(fù)責(zé)代理商賬面余款更新回款表工作;

  7、 負(fù)責(zé)更新代理商回款任務(wù)并與商務(wù)部出的'任務(wù)回款進(jìn)行核對;

  8、 負(fù)責(zé)每天對業(yè)務(wù)系統(tǒng)里的出貨單、退貨單,進(jìn)行及時審核、入賬;

  9、 負(fù)責(zé)收集線上與線下導(dǎo)開票明細(xì)并發(fā)給出納進(jìn)行開票;

  10、 負(fù)責(zé)登記線上渠道服務(wù)費(fèi)臺賬;

  11、負(fù)責(zé)商標(biāo),檢測報告,資質(zhì),銷售合同的管理

  12、 負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

應(yīng)收會計工作職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

  2、實際產(chǎn)品成本核算,成本分析;

  4、成本費(fèi)用歸集與核算;

  5、制作相應(yīng)的會計憑證;

  7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)

  8、各部門的.日常費(fèi)用審核;

應(yīng)收會計工作職責(zé)4

  1.完成進(jìn)項發(fā)票登記

  2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

  3.供應(yīng)商和客戶合同的.制作、打印、回傳

  4.應(yīng)收賬款的催收

  5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

  6.運(yùn)費(fèi)核算

  7.進(jìn)銷匹配,產(chǎn)品開單

  8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

  9.兼開票專員工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)5

  1、審核公司各項成本的支出,進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

  2、嚴(yán)格控制成本,促進(jìn)增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益

  3、協(xié)助各部門進(jìn)行成本核算,并分解下達(dá)成本、費(fèi)用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

  4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的.處理

  5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費(fèi)用,并收集貨物的進(jìn)貨數(shù)量,進(jìn)行統(tǒng)計,審核。

  6、核算產(chǎn)品的單件成本

  7、月初與供應(yīng)商,以及外發(fā)加工廠對帳

  8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)6

  1.負(fù)責(zé)財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;

  2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的進(jìn)行整理和登記并放好;

  3.負(fù)責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作,核對準(zhǔn)確并簽字確認(rèn);

  4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)負(fù)責(zé)人;

  5.核對到帳的'款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

應(yīng)收會計工作職責(zé)7

  1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;

  2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理;

  3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

  4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

  5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

  6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理;

  7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

  8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費(fèi)核對表》;

  6、 負(fù)責(zé)憑證的'打印、整理、裝訂和保管。

  7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)8

  1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

  2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

  3、負(fù)責(zé)定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項;

  4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表;

  5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息;

  6、對客戶的信用情況進(jìn)行整理和分析,為企業(yè)的.的賒銷政策提供依據(jù);

  7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

  8、公司交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)9

  1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證;

  2、開具增值稅發(fā)票;

  3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作;

  4、應(yīng)收賬款的.對帳工作,做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行回款管理,應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)10

  A.根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺賬管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收賬款;

  B.認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的'審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收賬款明細(xì)臺賬;

  C.收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

  D.負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價,對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;

應(yīng)收會計工作職責(zé)11

  1、根據(jù)審核后的憑證,編制會計憑證,包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理,協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;

  2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點,銀行對賬工作;

  3、審核簽收發(fā)票等,審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息,正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款,督促采購訂單錄入價格,保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單,入庫信息一致,確保采購價格核算準(zhǔn)確,督促物料報賬,督促采購報賬;

  4、及時核對供應(yīng)商往來賬目,核對其他往來類科目明細(xì)賬,審核供應(yīng)商信息,賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;

  5、預(yù)付賬款管理,督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;

  6、進(jìn)口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;

  7、負(fù)責(zé)采購合同檔案管理;

  8、負(fù)責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;

  9、協(xié)助負(fù)責(zé)關(guān)務(wù)等工作;

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核;

  2、增值稅進(jìn)項發(fā)票的跟催、認(rèn)證,對合同信息的`整理、分類、歸檔;

  3、負(fù)責(zé)賬款對賬及分析工作,定期進(jìn)行對賬,對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進(jìn)行分析,并根據(jù)集團(tuán)要求,編制各類賬款分析報表;

  4、每月憑證錄入;

  5、進(jìn)銷存?zhèn)}庫的管理;

  6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)13

  1.根據(jù)公司政策跟進(jìn)客戶應(yīng)收款項

  2.了解客戶付款流程并及時跟進(jìn)回款進(jìn)度

  3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

  4.按照公司流程核銷收款

  5.在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6.其他相關(guān)的財務(wù)工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)14

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況;

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作;

  7、負(fù)責(zé)憑證的'整理、裝訂及存檔;

  8、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行其他財務(wù)工作事項。

應(yīng)收會計工作職責(zé)15

  1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計憑證;

  2、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的`對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析;

  3、供應(yīng)商往來賬賬單的核對;

  4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理,歸檔,保管工作;

  5、及時完成上級安排的其他工作。

【應(yīng)收會計工作職責(zé)】相關(guān)文章:

應(yīng)收會計工作職責(zé)01-21

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)11-06

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)【薦】01-23

應(yīng)收會計工作職責(zé)15篇01-21

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)概述02-17

【精】應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)02-17

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)15篇11-06

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)(15篇)11-06

應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)精選15篇11-06

景德镇市| 衡阳市| 琼海市| 沈阳市| 博爱县| 潼关县| 仁布县| 阳高县| 天峻县| 松原市| 阜平县| 旅游| 南和县| 赞皇县| 门源| 苏尼特左旗| 彭阳县| 满城县| 浦县| 齐河县| 通化县| 镇安县| 夹江县| 临沭县| 黔西| 中西区| 海晏县| 合江县| 淳安县| 乐业县| 双城市| 三门峡市| 福安市| 喜德县| 石屏县| 山东| 呼伦贝尔市| 西吉县| 兴海县| 永兴县| 八宿县|