在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé)1
一、審計主管職責(zé)
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃；
2、根據(jù)年度審計工作計劃，組織進(jìn)行公司各項審計；
3、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書；
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見；
5、出具內(nèi)部審計報告，將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)；
6、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況；
7、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；
8、配合公司聘請的外部審計機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作；
9、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議；
10、熟練使用各種財務(wù)軟件，各種辦公軟件；
二、審計專員職責(zé)
1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計實(shí)施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。
2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。
3、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。
4、協(xié)助政府審計部門和會計師事務(wù)所對公司的'獨(dú)立審計活動。
5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計。
6、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動。
7、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議。
8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
9、完成總經(jīng)理和財務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
三、審計助理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果；
2、按照年度項目審計計劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；
3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé)2
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)根據(jù)年度審計計劃制定財務(wù)審計計劃及目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)搜集整理財務(wù)審計相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財務(wù)審計的有關(guān)文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計檔案；
3、負(fù)責(zé)對全行的賬務(wù)、效益、績效等進(jìn)行審計，負(fù)責(zé)全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實(shí)施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。
4、負(fù)責(zé)對審計發(fā)現(xiàn)的`問題進(jìn)行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關(guān)規(guī)定做出審計結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；
5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。
6、配合開展其它項目和專業(yè)審計工作；
7、負(fù)責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險管理的相關(guān)事宜；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé)3
職責(zé)描述：
1、主持審計監(jiān)察中心的工作，組織實(shí)施公司決議和董事長安排的工作；
2、組織制定審計監(jiān)察中心的工作計劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的'經(jīng)營計劃；
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評價，簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果，提出對內(nèi)部人員的獎懲意見；
4、組織編制并實(shí)施公司年度審計工作計劃；
5、組織對公司的各項經(jīng)濟(jì)活動實(shí)行審計監(jiān)督，必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行；
6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支審計；
7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；
8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況；
9、負(fù)責(zé)組織審計活動結(jié)束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；
10、負(fù)責(zé)下達(dá)審計整改通知，并及時組織回訪或后續(xù)審計，落實(shí)審計結(jié)果；
11、組織對重要經(jīng)濟(jì)活動和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計調(diào)查；
12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更，審核相關(guān)文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督；
13、負(fù)責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進(jìn)行審查，并對公司各類制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；
14、負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；
15、組織項目結(jié)算，并協(xié)助造價合約中心就項目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商；
16、組織處理公司的法律事宜；
17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。
任職資格：
1、會計學(xué)、財務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；
3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；
4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財務(wù)制度和流程；
5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，熟練使用辦公軟件、財務(wù)軟件；
6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計劃與執(zhí)行能力；
7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力。
企業(yè)內(nèi)審人員崗位職責(zé)4
職責(zé)：
1、協(xié)助識別集團(tuán)采購流程高風(fēng)險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃；
2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員；
3、作為項目負(fù)責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實(shí)施采購流程審計，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；
4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議；
5、確保有正確及足夠的工作底稿。
要求：
1、具有較強(qiáng)的審計、分析及風(fēng)險識別能力；
2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、良好的'團(tuán)隊合作精神及溝通能力；
4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力
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