網(wǎng)吧策劃書方案

2021-06-12 策劃書

　　一、項目概述：

　　在蘭州市城關(guān)區(qū)某地段開一間約100臺電腦的網(wǎng)吧，主營網(wǎng)吧業(yè)務(wù)，輔以其他業(yè)務(wù)。

　　二、背景分析：

　　現(xiàn)在網(wǎng)吧上網(wǎng)采用實名制，限制了18歲以下客戶的進入，對網(wǎng)吧客源造成一定影響；但同時網(wǎng)吧上網(wǎng)的主力已由少年群體變?yōu)榍嗄旰椭心耆后w，消費能力更強，對網(wǎng)吧硬件軟件要求更苛刻。

　　三、項目問題分析：

　　目前的準(zhǔn)備為資金100W；人員2名；理論經(jīng)驗若干；實際消費經(jīng)驗若干。

　　主要優(yōu)勢為：

　　1. 主要人員有著豐富的消費經(jīng)驗及新奇想法

　　2. 主要人員有開網(wǎng)吧的朋友可進行咨詢及參考

　　3. 開設(shè)網(wǎng)吧的市場環(huán)境良好

　　4. 前期成本投入大但中期運營費用較低

　　5. 可通過科學(xué)的管理解決一般網(wǎng)吧存在的弊病

　　6. 可突破傳統(tǒng)網(wǎng)吧經(jīng)營范圍，達到多角度廣范圍運營

　　主要問題為：

　　1. 暫時沒找到合適的地方以及沒有網(wǎng)吧運營執(zhí)照

　　2. 人員沒有開設(shè)網(wǎng)吧及運營網(wǎng)吧的實際經(jīng)驗

　　3. 資金可能有缺口且上游供貨商未知

　　4. 缺乏實際的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)

　　5. 缺乏大量人力

　　6. 裝修檔次未知

　　7. 主題風(fēng)格未定

　　8. 其他問題

　　導(dǎo)致問題的原因：

　　1. 人力資源不夠豐富

　　2. 管理經(jīng)驗缺乏

　　3. 資金缺乏

　　4. 對于市場沒有實際的觀念

　　5. 理論脫離實際

　　問題可能導(dǎo)致的后果：

　　1. 投資失敗

　　2. 回本過慢

　　解決問題的`途徑：

　　1. 通過不斷尋找來找到一個適合開網(wǎng)吧的地方

　　2. 或通過轉(zhuǎn)讓直接接手一家現(xiàn)成的網(wǎng)吧

　　3. 通過不斷學(xué)習(xí)和實踐來完成實際管理

　　4. 資金缺口可通過融資或合伙的方式解決

　　5. 人力可批量招聘

　　6. 裝修檔次和風(fēng)格可根據(jù)實際地形及想法確定

　　7. 通過多渠道運營來降低風(fēng)險

　　四、項目預(yù)算分析：

　　1. 房租及執(zhí)照費用：未知

　　2. 裝修費用：未知

　　3. 家具類（上網(wǎng)用電腦桌和電腦椅、部分配套家具）：

　　數(shù)量：100套

　　樣式：鮮亮明快耐用

　　材料：布藝金屬塑料

　　價格：每套400*100=40000元

　　4. 服務(wù)器及電腦：

　　服務(wù)器：普通服務(wù)器2臺，約25000

　　電腦：

　　CPU：Intel奔騰雙核G645散片 335元

　　風(fēng)扇：1155平臺普通風(fēng)扇15元

　　主板：技嘉H61M-DS2，穩(wěn)定大品牌，耐用，質(zhì)保4年，售價320

　　內(nèi)存：金士頓4G DDR3 1333MHZ 128元

　　硬盤： WD500G AAKX藍盤，穩(wěn)定耐用售價325

　　顯卡：影馳GTS450SE重炮手D5 512M顯存價格 450左右

　　電源：穩(wěn)定耐用，最好還要靜音的，功耗只要夠就可以了，畢竟電源也是3年保，用過好的浪費，長城靜音大師ATX-300SD 額定250W峰值300W足夠用了售價135元機箱：網(wǎng)吧用的簡易無光驅(qū)口的就可以了，價格45-65左右

　　顯示器：價格較貴，27寸24寸22寸價格差距較大，27寸約1400元，24寸約1100元，22寸約900元

　　總體價格22寸約2800；24寸約3000；27寸約3300

　　100臺=22寸28萬，24寸30萬，27寸33萬

　　5. 其他網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品：

　　主交換、分交換、多模光纖模塊、鎧裝光纖跳線，約50000元

　　6. 網(wǎng)吧環(huán)境監(jiān)管費用：

　　a. 消防安全系統(tǒng)：50000

　　b. 防雷設(shè)施：30000

　　c. 公安監(jiān)控系統(tǒng)：40000

　　d. 收費系統(tǒng)：20000

　　共140000元

　　7. 廣播系統(tǒng)：20000

　　100臺電腦的網(wǎng)吧整體投入（除房租、裝修）約：55.5萬至60.5萬

　　五、項目年度運營預(yù)算分析：

　　1. 員工工資：

　　A．經(jīng)理1人（3500元/月）

　　B．領(lǐng)班2人（2500元/月）

　　C．員工10人（收銀、網(wǎng)管、保潔及其他工作人員至少兩班倒，一班5人）（1800元/月）年工資：[3500*1+2500*2+1800*10]*12=318000

　　2. 水電費：300元/天*30天*12月=108000

　　3. ISP費用：7000*12月=84000

　　4. 流動資金：100000（公關(guān)費用、稅費、預(yù)交房租款等）

　　5. 房租：未定

　　6. 年度運營成本約為：61萬

　　六、項目盈利預(yù)算分析：

　　1. 網(wǎng)吧主營網(wǎng)費收入：100臺電腦分為3個區(qū)，分別是普通區(qū)60臺（3元），雅座區(qū)20臺

　　（4元），包廂區(qū)20臺（5元），非包夜時段為16小時，上網(wǎng)收費計算公式為：(3*60+4*20+5*20)*16*365=2102400，包夜計算公式為：（10*60+15*20+20*20）*365=474500，總運營收入為：2102400+474500=2576900（100%上座率）

　　2. 廣告收入：照普通估算，約為每年50000左右

　　3. 飲料收入：100臺電腦每日人流量約為500人次，按30%的顧客需要購買飲料，每瓶飲

　　料按3元計算，飲料利潤在網(wǎng)吧銷售為50%，得出：(500*30%)*(3*50%)*365=82125

　　4. 其他收入：本部分主要包括：

　　(1).游戲點卡銷售：網(wǎng)絡(luò)游戲是網(wǎng)吧主要提供給消費者服務(wù)內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)游戲在網(wǎng)吧占據(jù)客流的60%以上，按10%的玩家需要購買點卡，平均每張點卡的價格為30元，而每張點卡的利潤為20%，每年365天，得出：（500*60%*10%）*30*20%*365=65700

　　(2).各種電子競技賽事的場地，網(wǎng)絡(luò)游戲推廣，網(wǎng)絡(luò)游戲包場等活動，每月一次，每次300元以上，得出：300*12=3600

　　(3).私服、游戲工作室等，此項目浮動較大，不予計算。

　　5. 年運營收入為：2576900+50000+82125+65700=2774725

　　按照白天50%上座率，包夜40%上座率算是：125萬

　　6. 收支公式：100臺電腦的網(wǎng)吧每年保守收入為：125-61-（未定房租）=60萬，依照房租不同裝修不同約1年半或2年回本。