隨著社會不斷地進步，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告具有語言陳述性的特點。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？以下是小編為大家收集的工作效能整改自查報告，歡迎大家分享。
工作效能整改自查報告1
為了能充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為夯實企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，加強施工管理現(xiàn)場管理，促進各項施工任務(wù)的實現(xiàn)。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監(jiān)察工作。
一、施工管理效能監(jiān)察工作：
為確保專項效能監(jiān)察工作的實效，我司明確了施工管理效能監(jiān)察內(nèi)容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統(tǒng)一要求，把我司直屬xx項目部列為重點進行檢查；工作方法由xx項目部自查和效能監(jiān)察工作小組深入現(xiàn)場進行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日—7月15日），自查階段（7月16日—8月27日），整改階段（8月28日—11月30日），總結(jié)階段（11月1日—12月1日）。
二、施工管理效能監(jiān)察工作自查情況：
根據(jù)要求，我司對xx項目部主要檢查了以下幾點：
1、監(jiān)督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執(zhí)行公司施工管理辦法。我司嚴格按照施工現(xiàn)場管理要求執(zhí)行，能按照批準的初步設(shè)計、施工組織設(shè)計、施工措施和有關(guān)施工規(guī)范進行施工。
2、監(jiān)督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公司組織的三體系認證中把xx公路列為公路版塊的檢查重點，積極配合上級公司的體系認證工作，并從質(zhì)量、安全、環(huán)境三個方面對項目工程進行監(jiān)督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過認證，并保證項目工程嚴格按照安全質(zhì)量標準化準則施工。
3、監(jiān)督檢查施工項目部制度建設(shè)情況。項目部制定了各項規(guī)章制度。即：《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《施工安全制度》、《各項崗位責任制》、《現(xiàn)場管理制度》、《班組安全建設(shè)實施細則》，在工程建設(shè)過程中我們嚴格執(zhí)行各項管理制度。
4、材料管理方面，材料采購人員根據(jù)工程計劃的需求和預(yù)算采購單價對材料市場行情隨時掌握了解，以擇優(yōu)價廉就近的原則進行采購，嚴格按照物資出入庫手續(xù)進行管理。如入庫材料檢查質(zhì)量是否有合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的.質(zhì)量。
現(xiàn)場施工設(shè)備實行單機專人負責管理，做到經(jīng)常保養(yǎng)和維修，隨時排除機械故障，保證施工順利進行。
5、監(jiān)督檢查施工項目部施工進度和質(zhì)量管理情況。施工中公司針對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴格管理，要求項目部每周上報工程進度完成、質(zhì)量情況，存在問題及下周計劃安排。20xx年路面基層已完成100%，面板完成19.49km，完成64%，較去年明顯改觀。工程質(zhì)量目標明確，工程質(zhì)量達到規(guī)定標準，合格率100%，優(yōu)良率達到90%以上。
6、監(jiān)督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現(xiàn)場進行安全檢查，對存在問題下發(fā)整改通知單，整改完畢安監(jiān)人員復(fù)查無隱患后方可施工，xx項目部對施工現(xiàn)場安全設(shè)施進行完善，程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼 職安全人員管理安全工作，施工中在安全員的監(jiān)督下嚴格執(zhí)行安全規(guī)程，達到了各分項工程零傷亡的目標。
三、整改階段：
根據(jù)自查情況需要整改的有：
1、進一步做好各項制度完善工作，加強質(zhì)量安全管理工作。
2、采取有效措施，加大管理力度，完成施工計劃任務(wù)。
工作效能整改自查報告2
我局效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組接阜質(zhì)察[XX]114號文件后，立即按照文件要求，以履職情況、效能建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境活動為重點，進行了為期五天的自查活動。現(xiàn)將自查活動匯報如下：
一、關(guān)于機關(guān)效能情況。
活動開展以來，我局機關(guān)及時制定了效能建設(shè)十項制度，并嚴格按照制度執(zhí)行。機關(guān)工作秩序有了明顯提高，所有辦事程序嚴格按照有關(guān)規(guī)定和局政務(wù)公開制度進行。對即辦事項，在服務(wù)對象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時予以辦理。對辦結(jié)的事項，如因特殊情況需逾期辦結(jié)，書面請示上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在限定時限結(jié)束前書面通知相關(guān)單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責制和ab崗工作制，凡屬自己分管工作范圍內(nèi)的，都能認真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈栍嵤马棽磺宄�，對來問訊者，能夠做到主動與有關(guān)部門或有關(guān)工作人員聯(lián)系，并告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的.姓名;對電話問訊者，告知其相應(yīng)的部門、地點及電話和要找的工作人員的姓名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門人員來我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象;工作效率雖然有所提高，但離要求還有差距。
二、行政執(zhí)法情況。
活動開展以來，我局按照國家技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于在技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴格執(zhí)行“五公開”、“十不準”和省局“八條禁令”的規(guī)定，對執(zhí)法人員行為進行嚴格要求，嚴格責任追究和層級監(jiān)督，所有案件都實行查、審、執(zhí)分離。對每次執(zhí)法活動都下發(fā)了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督履職活動跟蹤監(jiān)督卡。對公務(wù)人員從9個方面進行了約束�；顒娱_展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起，在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)案46起，無一例行政復(fù)議和行政訴訟案件，無一例錯案。在我縣近期開展的行政機關(guān)政風評議第一階段中，順利通過民主測評。存在問題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過程中宣傳法律法規(guī)力度不夠。
三、源頭監(jiān)管情況。
經(jīng)過自查，我局在食品和特種設(shè)備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實了責任，建立食品監(jiān)管了工作機制，建立企業(yè)機制，利用各種形式幫助企業(yè)加強質(zhì)量管理，增強質(zhì)量法制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進行分類分級管理，按照企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風險程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進行質(zhì)量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監(jiān)管中，對小作坊企業(yè)的源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯;執(zhí)法隊伍“三員”建設(shè)待加強;由于人員力量經(jīng)費有限，存在工作不夠到位，督導(dǎo)不夠理想的問題。特別是經(jīng)費不足，無法開展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢驗，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求;無證查處力度不大，證后監(jiān)管不力，企業(yè)信息收集不全等情況。
四、技術(shù)服務(wù)情況。
活動開展以來，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認證認可，企業(yè)代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關(guān)法規(guī)及規(guī)范程序，依法行政與服務(wù)，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務(wù);“預(yù)約上門”服務(wù);“特事特辦、急事快辦”的特例服務(wù)。同時結(jié)合政務(wù)公開工作，將部門職責、服務(wù)流程等內(nèi)容，上墻進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事;符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費用辦成一件事;在日期內(nèi)辦結(jié)一件事。存在問題是，由于受人員素質(zhì)限制，服務(wù)質(zhì)量有待提高，服務(wù)意識有待進一步加強。
五、廉潔從政情況活動開展以來，我局嚴格了黨風廉政建設(shè)工作，加大了監(jiān)督力度，與各股室隊所簽訂了黨風廉政建設(shè)目標責任書，將黨風廉政建設(shè)納入目標考核，實施一票否決。
經(jīng)過自查，我局全體人員在監(jiān)管、執(zhí)法和服務(wù)過程中無任何違規(guī)違紀行為。
針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。
工作效能整改自查報告3
近年來，財政監(jiān)督檢查股的工作，在財政局黨組和財政監(jiān)督檢查局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委、縣政府的部署XX縣財政中心工作，以促進縣域經(jīng)濟發(fā)展、服務(wù)于財政改革和財政管理為目標，創(chuàng)新財政監(jiān)督機制，規(guī)范財政監(jiān)督行為，依法履行財政監(jiān)督職能，切實提升工作效能。
一、財政監(jiān)督檢查職能履行情況
1、落實上級精神，全面開展了20xx年“小金庫”專項治理工作。根據(jù)中央、省、市文件精神XX縣紀委的部署，制定了《XX縣20xx年社團和國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理辦法》。精心動員布置了全縣社會團體、國有及國有控股企業(yè)“小金庫”治理工作的開展。組織160個行政事業(yè)單位進行了認真復(fù)查，完成了縣民政局在冊登記的140戶社會團體、公募基金和4戶國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作，從加強內(nèi)部控制、外部監(jiān)督制度和機制入手，著重進行了行政事業(yè)單位整改工作，建立起了防治“小金庫”長效機制。
2、以提高財政資金運行質(zhì)量為重點，完成了縣政府及局領(lǐng)導(dǎo)部署的各項中心工作任務(wù)。
一是組織開展了縣財政安排春節(jié)期間維穩(wěn)解困專項資金的跟蹤問效檢查。對檢查出的專項資金分配不合理、核算不規(guī)范等問題，提出了加強終端項目監(jiān)管等建議。
二是完成了縣政府交辦的退耕還林專項資金情況調(diào)查。對檢查發(fā)現(xiàn)的弄虛作假套取補貼資金等問題進行了認真分析，寫出了高質(zhì)量的調(diào)查報告，得到縣領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
三是完成了縣政府交辦的'鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所經(jīng)費財政保障情況的調(diào)查，摸清掌握了鄉(xiāng)鎮(zhèn)七站八所財務(wù)收支一手資料，并在此基礎(chǔ)上認真剖析了站所工作運行資金保障情況及存在的問題，提出了合理化建議。
3、落實財政“大監(jiān)督”理念，積極組織完成了各項財政監(jiān)督檢查任務(wù)。
一是認真組織進行了縣直行政事業(yè)單位和國有企業(yè)主管部門的會計信息質(zhì)量檢查，通過檢查規(guī)范了單位財務(wù)收支核算行為，提升了會計數(shù)據(jù)的真實性，維護了財經(jīng)紀律，促進了財務(wù)管理水平不斷提高。
二是組織財政各業(yè)務(wù)部門開展了分管資金的跟蹤問效檢查，促進了財政各業(yè)務(wù)部門監(jiān)督職能的充分發(fā)揮，使財政管理績效得到了較大提高。
三是加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督工作的指導(dǎo)，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督檢查工作，規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)和會計工作，提升了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作水平。
二、財政監(jiān)督檢查股效能建設(shè)存在的問題
財政監(jiān)督檢查股的工作，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持和同志們的努力下，工作效能逐年提高，取得了一定的成效，但對比領(lǐng)導(dǎo)的要求，對比服務(wù)對象的要求，還存在如下問題：
一是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用仍需加強。
二是程序文書和處理處罰尺度還需進一步規(guī)范。
三是信息化建設(shè)滯后，數(shù)據(jù)共享還有待提高。
四是促進財政各業(yè)務(wù)股室監(jiān)督職能發(fā)揮還有空間;五是財政監(jiān)督公示公告面不夠。
今后，我們將以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政監(jiān)督工作，更好落實財政“大監(jiān)督”理念，大力抓好監(jiān)督力量整合，轉(zhuǎn)變監(jiān)督思維和方式，突出監(jiān)督重點，依法進行財政監(jiān)督，積極探索，勤奮工作，不斷推財政監(jiān)督工作健康發(fā)展。
三、進一步加強效能建設(shè)的安排
根據(jù)縣委、縣政府對縣直機關(guān)效能建設(shè)工作的安排和財政局黨組的要求，在干部作風方面，我們嚴格執(zhí)行局機關(guān)“三個三”的規(guī)定，著力提升工作效能。
一是“三個用心”，即用心履職、用心辦事、用心待人。
二是“三個增強”，即進一步增強責任感、進一步增強緊迫感、進一步增強危機感。
三是“三個完善”，即完善學(xué)習(xí)制度、完善督辦制度、完善考評制度。
從建立股室崗位責任制，健全和完善相關(guān)制度，規(guī)范財政監(jiān)督檢查人員言行入手，努力營造“廉潔、勤政、務(wù)實、高效”的工作氛圍，大力提高工作質(zhì)量和工作效率，強化財政監(jiān)督機構(gòu)自身建設(shè)，維護和樹立財政監(jiān)督檢查干部的良好形象。
1、強化干部作風。以教育為手段，用制度促管理，對部分同志安于現(xiàn)狀、按部就班，敷衍馬虎、得過且過，心氣浮燥、不思進取的現(xiàn)象，狠抓思想教育，明確目標要求，嚴格制度管人，加強督促管理，努力使干部在思想上有觸動，在態(tài)度上有轉(zhuǎn)變，在行動上有改進。
2、規(guī)范監(jiān)督行為。以規(guī)范化、程序化監(jiān)督為形式，用科學(xué)、民主、依法監(jiān)督上水平，在財政監(jiān)督工作中，對要求不嚴、把關(guān)不緊、原則不強、效率不高的問題，認真完善崗位責任制，建立規(guī)則程序，加大約束控制，嚴格規(guī)范財政監(jiān)督行為。在規(guī)范行為，依法行政的同時，堅持做到實事求是，主動服務(wù)，履行好財政監(jiān)管職責，維護好縣域經(jīng)濟秩序。
3、提升工作效能。以工作效能為目標，用工作責任提效能，對于財政監(jiān)督工作中的問題，建立崗位問責考核制度，在財政監(jiān)督質(zhì)量考核上，以每個工作人員輪流擔任財政監(jiān)督檢查組組長，每項財政監(jiān)督檢查工作實行檢查組長負責制的規(guī)定。突出工作人員的責任，強化工作人員的主動性，提升了財政監(jiān)督工作效能。
4、拓寬監(jiān)督范圍。為使財政監(jiān)督運行更高效、措施更有力，將財政監(jiān)督納入財政管理的必要環(huán)節(jié)，實現(xiàn)對財政資金運行全方位、多層次的動態(tài)監(jiān)控，限度提高財政資金的使用效益。
一是由以往只重階段性、集中性、突擊性的檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑皡⑴c預(yù)警、事中跟蹤防范、事后審核問效的全過程同步監(jiān)督檢查。
二是由以往只重預(yù)算內(nèi)、外財務(wù)收支檢查，轉(zhuǎn)變?yōu)閷︻A(yù)算編制、執(zhí)行、各類專項資金安排、使用情況的全方位監(jiān)控。
三是實施合力監(jiān)督。建立財監(jiān)局和各業(yè)務(wù)科室相互配合、相互制約、相互促進的監(jiān)督機制，同時協(xié)調(diào)好與紀檢、審計、稅務(wù)、等部門的關(guān)系，提高財政監(jiān)督的整體效能。
四是由以往發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象，只重經(jīng)濟處罰，轉(zhuǎn)變?yōu)樘幜P整改并重，突出財政監(jiān)督長期效應(yīng)，為推動我縣經(jīng)濟社會的全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展服務(wù)。
5、完善機制建設(shè)。健全完善財政監(jiān)督機制，科學(xué)、民主、依法開展財政監(jiān)督檢查，是財政監(jiān)督工作效能提高的保證。為此，我們將狠抓了財政監(jiān)督機度建設(shè)：
一是加強財政監(jiān)督工作制度建設(shè)。制定出臺《XX縣財政局關(guān)于構(gòu)建財政“大監(jiān)督”體系工作實施辦法》、《XX縣財政監(jiān)督檢查崗位職責》、《XX縣財政內(nèi)部監(jiān)督檢查辦法》、《XX縣財政監(jiān)督工作問責考核辦法》、《XX縣財政監(jiān)督工作紀律》等辦法和制度。
二是規(guī)范財政監(jiān)督檢查程序。制定《XX縣財政監(jiān)督精細化管理工作規(guī)范》，從財政監(jiān)督檢查工作職責，法律、法規(guī)依據(jù)，工作流程，業(yè)務(wù)規(guī)范四個方面對財政監(jiān)督檢查工作的開展進行明確和規(guī)范。
工作效能整改自查報告4
近幾年來，我們公司緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局開展效能監(jiān)察工作，不斷完善制度建設(shè)，強化規(guī)范管理，提升隊伍素質(zhì)，緊緊圍繞財務(wù)管理、產(chǎn)品銷售和物資采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，嚴格監(jiān)督檢查，層層把關(guān)，堅決杜絕違規(guī)現(xiàn)象和腐 敗漏洞問題的發(fā)生。
根據(jù)集團公司紀律檢查委員會《關(guān)于開展企業(yè)效能監(jiān)察工作督促監(jiān)察的通知》文件要求，公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員認真開展了自查工作，現(xiàn)將效能監(jiān)察自查工作匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，成立效能監(jiān)察自查小組
略
二、日常工作效能監(jiān)察開展情況
1.適時適度地不斷完善、更新管理制度。
2.切實做到黨務(wù)、政務(wù)公開化，接受廣大員工的監(jiān)督。
3.黨政領(lǐng)導(dǎo)、一般干部職工做到了清正廉潔，無腐 敗現(xiàn)象。
4.制定了明確的崗位職責，涉及面廣，上至公司領(lǐng)導(dǎo)下至車間一線操作工都明確規(guī)定了工作職責，并嚴格按此職責開展工作。
5.每天各部門通過qq群公布各自工作進展情況，起到很好的溝通、聯(lián)系和相互監(jiān)督的作用。
6.今年上半年，委托軟件公司重新設(shè)計公司內(nèi)部下單-生產(chǎn)-發(fā)貨的軟件程序，將生產(chǎn)軟件流程更加完整，過程更加細化。
三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)效能監(jiān)察開展情況
�。ㄒ唬┴攧�(wù)管理
1.不斷健全管理制度，真正做到每項工作都有法可依、有制度可循；適時適度的更新管理制度，使其適應(yīng)公司科學(xué)發(fā)展的要求。
如：報賬嚴格按照“財務(wù)報銷管理制度”和“差旅費及業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定”等制度來開展，層層審核，從報賬人到部門主管到財務(wù)總監(jiān)到公司領(lǐng)導(dǎo)，最后報賬時財務(wù)進行復(fù)審工作，這些環(huán)節(jié)缺一不可，否則不予報賬。
2.落實上級精神，全面開展了“小金庫”專項治理工作。公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，不斷加強內(nèi)部控制力度，通過將工作情況公開化、透明化方式，接受廣大員工的監(jiān)督，并按時按要求向集團匯報階段工作，建立了防治“小金庫”的長效機制。到目前為止，我們公司沒有發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”問題。
�。ǘ┪镔Y采購
1.制定采購計劃單。公司供應(yīng)部一接到新的產(chǎn)品銷售合同，就根據(jù)合同中產(chǎn)品所需的原片規(guī)格及數(shù)量等信息查庫存，再結(jié)合客戶所需玻璃產(chǎn)品的時間，制定采購原片量。然后通過咨詢多家供應(yīng)商原片價格，確定采購哪家的`原片。最后形成采購計劃單，呈報主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理批準后方可進行采購。
2.簽訂采購合同，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室見領(lǐng)導(dǎo)批準簽字方可蓋章，合同生效。合同中注明所需原片的規(guī)格、數(shù)量、單價以及本次采購費用總計。供應(yīng)部根據(jù)合同要求及時填寫“匯款申請表”，在經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理及財務(wù)副總監(jiān)簽字通過，財務(wù)根據(jù)手續(xù)齊全的采購合同和匯款申請表方可匯采購原片的款。這樣層層把關(guān)，很好的起到了效能監(jiān)察的作用。
（三）產(chǎn)品銷售
1.產(chǎn)品定價。公司成立了產(chǎn)品定價小組，主要成員有公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)部、營銷部、辦公室和供應(yīng)部等部門主管。根據(jù)玻璃原片價格變動、玻璃產(chǎn)品市場變化等多方面因素，適時召開產(chǎn)品定價會，討論研究決定公司產(chǎn)品的新定價。會后，由辦公室將定價做成報價表，再經(jīng)定價小組成員一一簽字確認，方可實行新的產(chǎn)品報價。
2.簽訂產(chǎn)品銷售合同。訂單量在300以內(nèi)的合同，經(jīng)營銷部部門主管簽字，主管銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準，再由辦公室蓋章方可生效；訂單量在300以上的合同，要先做合同評審，由營銷部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)檢部、財務(wù)部和辦公室等部門進行一一評審，各部門評審全部通過，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可簽訂。
3.關(guān)于貨款回籠。跟單員根據(jù)合同規(guī)定付款時間，及時與客戶溝通，催其支付貨款。公司法務(wù)處會每月根據(jù)發(fā)貨及貨款回籠情況更新監(jiān)控表，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。法務(wù)處不僅提醒跟單員哪些貨款還未支付，及時聯(lián)系客戶，了解情況，也會適時直接與客戶聯(lián)系，催其還款。根據(jù)監(jiān)控表，對于長時間未支付貨款的客戶，先發(fā)催款函（限多少天內(nèi)支付），到時未付的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論研究同意，公司法務(wù)處將采取法律手段處理。
四、工作自查要求
公司效能監(jiān)察人員本著“公平”、“公正”的原則，站在公司整體利益的角度，認真做好本次效能監(jiān)察項目的組織協(xié)調(diào)和自查工作。
針對本次集團要求，我們公司隨機抽取公司經(jīng)營管理三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的文件進行抽查式效能監(jiān)察自查工作。
1.財務(wù)管理方面檢查防治“小金庫”工作情況。通過查賬目、看報表，沒有發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。
2.物資采購方面抽取了7月份簽訂的一份采購合同，采購計劃單等各項手續(xù)齊全，且采購合理。
3.產(chǎn)品銷售方面抽取了公司9月份簽訂的一份銷售合同，從報價、合同評審到合同具體內(nèi)容都是嚴格按照程序做的，且沒有損害公司的利益。
五、存在的問題
1.公司對效能監(jiān)察工作的作用宣傳不夠到位，廣大員工對效能監(jiān)察工作不夠了解，認為可有可無。
2.效能監(jiān)察工作納入企業(yè)管理中的力度不夠，公司剛剛成立物資管理部，在這方面的效能監(jiān)察工作還是空白，急需建立與加強。
3.從事效能監(jiān)察人員都非專職，自身的能力素質(zhì)亟待提高，監(jiān)察沒有達到透過現(xiàn)象看本質(zhì)的地步，導(dǎo)致監(jiān)察工作不深。
工作效能整改自查報告5
為進一步推動和深化機關(guān)效能建設(shè)工作，更好地規(guī)范權(quán)力運行，根據(jù)市監(jiān)察局《印發(fā)的通知》精神，我科高度重視，做到宣傳發(fā)動抓認識，精心部署抓落實，民主評議調(diào)研座談?wù)覇栴}，對照效能監(jiān)察的要求，查找在工作作風、履行職責、廉潔自律等方面存在的問題。
一、基本情況
審核一科主要負責管理行政政法部門67家預(yù)算單位的國庫集中支付工作;負責登記財政直接支付、財政授權(quán)支付額度，受理預(yù)算單位直接支付申請;負責審核預(yù)算單位財政直接支付申請和財政授權(quán)支付業(yè)務(wù);負責單位部門預(yù)算指標和用款額度的控制工作，監(jiān)督預(yù)算單位執(zhí)行部門預(yù)算;負責與預(yù)算單位做好對賬工作;定期匯總?cè)考兄Ц杜c集中核算單位重要財務(wù)信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。根據(jù)工作需要設(shè)科長(1名)、副科長(1名)、初審(2名)、復(fù)審(1名)。主要職責是：
1.監(jiān)督各預(yù)算單位是否按部門預(yù)算指定的用途使用財政資金，挪項挪類使用財政資金是否經(jīng)財政主管部門審批。
2.監(jiān)督各預(yù)算單位在支付款項時原始憑證是否真實、完整、合理、合法。
3.監(jiān)督各預(yù)算單位將誤入單位帳戶的非稅收入、往來款項繳入財政專戶。
4.凡需政府采購、招投標的貨物、服務(wù)、工程項目，督促各預(yù)算單位辦理相關(guān)手續(xù)。
5.凡需投資評審、招投標的工程項目，督促各預(yù)算單位辦理相關(guān)手續(xù)。
6.監(jiān)督各預(yù)算單位是否按市委市政府、市財政、市人社局等有關(guān)部門有關(guān)文件規(guī)定發(fā)放獎金、福利、津補貼。
二、重要崗位效能建設(shè)的開展情況
1、宣傳發(fā)動，端正認識。自開展效能監(jiān)察活動后，我科認真組織學(xué)習(xí)了《關(guān)于在市直開展重要崗位效能監(jiān)察的工作方案》，結(jié)合效能監(jiān)察的工作要求將任務(wù)分解到了個人，使全科人員對效能監(jiān)察的意義和重要性形成了共識，統(tǒng)一了思想，調(diào)動了大家共同參與的積極性。
2、公開，接受監(jiān)督。3月份，我科按照市效能辦(優(yōu)化)辦的通知要求，圍繞市委經(jīng)濟工作會議精神和政府工作要點、圍繞解決群眾反映強烈的熱點難點問題和為民辦實事、圍繞加強機關(guān)效能建設(shè)和優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境方面于3月12號做出了5項工作，向社會公開，不斷提高服務(wù)水平、規(guī)范各項財政支出，提高財政資金使用效益。
3、開門納諫，征求意見。我科全體人員積極開展自清自查活動，除在科室內(nèi)部進行崗位自評、科室互評、領(lǐng)導(dǎo)點評外，還采取多種形式，廣泛征求所分管預(yù)算單位的意見，一是大興調(diào)研之風，深入到單位走訪、座談，了解單位報#f帳過程中迫切需要解決的問題，二是發(fā)出效能監(jiān)察與優(yōu)化環(huán)境情況調(diào)查問卷表，收集各預(yù)算單位反饋的信息。我科共發(fā)出調(diào)查問卷51份，收回51份，預(yù)算單位暢所欲言，對我們的工作提出了很多中肯的意見和建議。
三、存在的問題
1.現(xiàn)行差旅費開支標準(主要指住宿費標準、伙食補助標準、交通費支出標準)、慰問費標準和招待費占公務(wù)費10%與實際所需嚴重不符，單位實際報帳時難以完全按照制度執(zhí)行。
2.大額現(xiàn)金開支的審批、有明確規(guī)定的節(jié)日福利發(fā)放(如三八、重陽節(jié))等，除了初審復(fù)審?fù)�，不分單位性質(zhì)、單位大小、人數(shù)多少都要科長和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，審批程序過于煩瑣。
3.會議費、國內(nèi)學(xué)習(xí)考察費等費用的支出口徑、報銷標準和支出管理有待進一步明確規(guī)范。
4.各項重點費用(含“三公”經(jīng)費)的總額統(tǒng)計上報方法存在著一定的弊端，沒有區(qū)分基本支出與項目支出的重點費用，也沒有考慮單位特殊情況，可能導(dǎo)致社會監(jiān)督和評價失之偏頗。
5.科室人員整體素質(zhì)有待進一步提高，具體表現(xiàn)在：文字寫作和語言表達能力不強，分析解決問題的能力有所欠缺，個別干部作風欠扎實，執(zhí)行力不強。
6.創(chuàng)先爭優(yōu)意識不夠強，滿足于完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，滿足于面上不出問題，習(xí)慣按部就班，墨守成規(guī)，忽視了工作的`積極主動性和創(chuàng)造性。
7.對現(xiàn)有支付信息的發(fā)掘能力還有待提高，分析反饋職責履行不到位，導(dǎo)致信息對部門預(yù)算的制定影響不大。
四、加強效能建設(shè)的安排
針對上述問題，我們擬采取以下措施：
一是鑒于目前會議費、國內(nèi)考察費等部分重點費用支出控制乏力，差旅費、慰問費等支出標準偏低的現(xiàn)狀，經(jīng)征求預(yù)算單位意見，我們對相關(guān)費用的控制標準和辦法提出了統(tǒng)一標準規(guī)范管理的建議，準備提請市財政局研究通過，以盡量與實際相符，避免單位變通執(zhí)行。
二是進一步規(guī)范內(nèi)部審批程序，減少審批環(huán)節(jié)，簡化辦事流程，有明確規(guī)定的福利或單筆金額低于授權(quán)支付額度以下的現(xiàn)金開支提議由初審復(fù)審?fù)ㄟ^。
三是年初修改了我局支出臺賬軟件，完成了對工作臺賬的調(diào)試，完善了支出分析模塊，重點費用按基本、項目、總額三項進行統(tǒng)計，公開“三公”經(jīng)費時考慮單位情況，市委、市政府開展的中心活動開支和掛 靠的臨時機構(gòu)開支予以剔除，基本支出面向社會公開，項目和總額支出面向市委、市政府、市財政主要領(lǐng)導(dǎo)呈報。
四是大力開展各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)和調(diào)研活動，全面提身干部工作能力，科務(wù)會定干部職工調(diào)研課題制度，鼓勵大家深入預(yù)算單位實地調(diào)研并充分挖掘臺賬信息資料，寫出有份量的調(diào)研報告。
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