在當(dāng)今社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的不合格品檢查管理制度范本，歡迎閱讀與收藏。

不合格品檢查管理制度范本1

　　一目的

　　對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

　　二適用范圍

　　本程序適用于本公司原材料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢驗不合格的控制

　　三職責(zé)

　　3.1本程序由品管科管管理

　　3.2評審職責(zé)

　　本公司授權(quán)檢驗人員負責(zé)本廠內(nèi)不合格品的評審

　　現(xiàn)場不合格品的評審由本公司委派的人員負責(zé)

　　3.3處置職責(zé)

　　檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置

　　生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進行處理

　　3工作程序

　　原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進行標識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì);決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴重程度和范圍，通知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負責(zé)人

　　四評審、記錄

　　4.1.1原料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢驗人員根據(jù)合同規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

　　4.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放

　　4.1.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標準作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)管科。

　　4.1.4對標有本廠標識的成品進行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面報告交供銷科。

　　4.2標識、隔離

　　4.2.1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應(yīng)設(shè)立紅色標志另行隔離堆放。

　　4.2.2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。

　　4.2.3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因

　　4.2.4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的`標記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄

　　4.2.5不貼合規(guī)定檢驗標準的產(chǎn)品，不允許包裝入庫

　　4.3處置

　　4.3.1檢驗人員對不合格品評審有作來源置決定，由相關(guān)人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責(zé)人仲裁。

　　4.3.2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。

　　4.3.3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標準允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標準和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。

　　4.3.4對已判定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標識。

　　4.3.5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進行處置。

　　4.3.6已經(jīng)外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協(xié)商處理辦法，做好記錄，并寫成書面報告交供銷科。

　　4.3.7對于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采取糾正措施。

　　五糾正和預(yù)防措施

　　質(zhì)量負責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。

　　5.1糾正措施，采取糾正措施的時機：

　　5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并重復(fù)發(fā)生。

　　5.3走訪或與顧客座談，結(jié)果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有具體事例比較嚴重時。

　　5.4收到反饋的質(zhì)量不合格的記錄。

　　5.5顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。

　　5.6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格。

　　5.7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不貼合項;管理評審中發(fā)現(xiàn)的不貼合項。

　　5.8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不貼合法律、法規(guī)要求時

　　5.9質(zhì)量負責(zé)部門負責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措施。

　　5.10職責(zé)部門負責(zé)人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和需要采取的糾正措施。

　　5.11經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責(zé)部門對職責(zé)部門提出的糾正措施進行評價并確定所采取的措施。

　　5.12職責(zé)部門負責(zé)人組織實施評價后的糾正措施。

　　5.13經(jīng)理組織項目質(zhì)量負責(zé)部門對職責(zé)部門實施的糾正措施效果進行驗證。

　　5.14經(jīng)理負責(zé)將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。

　　5.15質(zhì)量負責(zé)部門持續(xù)記錄。

　　六其它

　　6.1各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。

　　6.2若客戶要求使用不合格成品時，務(wù)必經(jīng)供需雙方商定，并構(gòu)成書面理解文件，需要時右供銷科向客戶說明狀況，各相關(guān)職能部門做好標識和記錄。

　　七相關(guān)記錄

　　《不合格品處理記錄》

不合格品檢查管理制度范本2

　　一、進料品質(zhì)異�？刂�

　　質(zhì)量部負責(zé)設(shè)計抽檢方案，按照標準執(zhí)行檢驗。進料品質(zhì)如發(fā)現(xiàn)不合格時，張貼不合格標簽并依流程執(zhí)行批退，并將異常反饋給采購部門進行溝通處理。

　　批退(Reject)：如需退貨則由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，將不合格品退回供應(yīng)商;若材料需求緊急，則由生產(chǎn)規(guī)劃或采購主導(dǎo)邀請相關(guān)部門召集原材料評審委員會，會商緊急處理方式如1.2~1.5執(zhí)行。

　　供應(yīng)商挑選：采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商對不合格品自行全檢，挑選出合格品交予我方;不合格品辦理退換貨處理。

　　代供應(yīng)商挑選：如供應(yīng)商無法前來挑選，則由廠內(nèi)安排代為挑選。但挑選之工時費用將轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商支付。

　　返工(Rework)：經(jīng)挑選后可的不合格品，由供應(yīng)商針對不合格項目重新加工，使產(chǎn)品符合需求的規(guī)格及品質(zhì)。

　　特采：因生產(chǎn)需求緊迫，不合格項目在投入后不影響產(chǎn)品功能及外觀，或經(jīng)評審影響度在可接受的范圍，以及認為可讓步使用的狀況，經(jīng)原材料評審委員會評審會簽后同意采用，并由原材料評審委員會主席簽字后方可特采;特采之產(chǎn)品依公司規(guī)定進行特采標識，所有記錄須按記錄管理要求存檔。注：品質(zhì)異常如屬客供材料時，由質(zhì)量反映給銷售通知客戶異常狀況，銷售須溝通客戶并給出處理意見;按照客戶回饋意見執(zhí)行處理。

　　二、生產(chǎn)過程產(chǎn)品異�？刂�

　　質(zhì)量檢測、巡檢過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常或生產(chǎn)作業(yè)員自主檢查發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時，須立即告知該生產(chǎn)段班長作應(yīng)急處理。對不合格品及可能受影響的產(chǎn)品進行識別、區(qū)分、隔離，并標示明確。

　　質(zhì)量或工藝設(shè)定檢驗、檢測對異常隔離品作全檢或測試，確認合格后方可流入下一工序。

　　質(zhì)量部依控制計劃、《EAR&MRB啟動及執(zhí)行流程管理程序》開立OCAP或EAR、MRB給責(zé)任單位進行分析改善，質(zhì)量部負責(zé)確認品質(zhì)異常改善成效。

　　品質(zhì)異常應(yīng)急處理停線時機：技術(shù)性文件(工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書)生產(chǎn)參數(shù)設(shè)定失當(dāng)，導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生大批量，一致性之不良時;生產(chǎn)不良率偏高，緊急處理對策無效，生產(chǎn)不良率持續(xù)升高;非預(yù)期材料、資料誤用導(dǎo)致產(chǎn)品不符合時。停線須由工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)及相關(guān)部門經(jīng)理決議，停線后經(jīng)確認異常排除，經(jīng)試做確認無問題后方可恢復(fù)生產(chǎn)。

　　生產(chǎn)過程不合格品按照既定的控制計劃和處理流程作業(yè)，或經(jīng)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門評估執(zhí)行返工、修理、挑選、報廢、特采、降級等作業(yè)。

　　三、成品或出貨檢查發(fā)生品質(zhì)異�？刂�

　　OQC對成品執(zhí)行出貨抽檢如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常超出管控要求，產(chǎn)品不得出貨。依照各部門出貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定方式進行不合格品處理。

　　如客戶反饋有品質(zhì)異常時，則依各部門客戶抱怨管理流程及退換貨流程處理。

　　客訴、變更、信賴性品質(zhì)異常水平展開時，質(zhì)量部需檢查庫存品之品質(zhì)狀況，如庫存品品質(zhì)經(jīng)查核為不合格時，則質(zhì)量須通知倉庫進行標示、隔離，倉庫不得出貨。質(zhì)量通知生產(chǎn)規(guī)劃，生產(chǎn)規(guī)劃給出庫存品處理意見，其它單位配合生產(chǎn)規(guī)劃處理意見進行不合格品處理。

　　當(dāng)廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常，如該異常涉及的產(chǎn)品已出貨到客戶端或在運往客戶路途中，產(chǎn)品必須由質(zhì)量或銷售與客戶聯(lián)絡(luò)將產(chǎn)品返回重新檢測，或協(xié)商處理方式以確保出貨至客戶端產(chǎn)品品質(zhì)。

　　四、不合格品處理流程

　　以上根據(jù)不合格品的控制要求定義的不合格品經(jīng)識別、區(qū)分、隔離、標示后，依照各過程的作業(yè)程序要求或控制計劃進行處理，或經(jīng)工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門評估執(zhí)行返工、修理、挑選、報廢、特采、降級等作業(yè)。

　　五、返工處理流程

　　工藝部根據(jù)產(chǎn)品工藝流程及產(chǎn)品特性，評價不合格品返工的條件，對有條件進行返工的產(chǎn)品定義返工標準及作業(yè)方法;

　　質(zhì)量根據(jù)工藝定義的`返工標準對產(chǎn)品進行檢驗、檢測判定，識別需返工產(chǎn)品;

　　因變更涉及的產(chǎn)品須進行返工時，由工藝定義返工方法;

　　生產(chǎn)根據(jù)質(zhì)量判定結(jié)果及工藝定義的返工作業(yè)方法執(zhí)行返工作業(yè)，返工品須特別標示并留存返工記錄。

　　六、修理處理流程

　　工藝部根據(jù)產(chǎn)品工藝及產(chǎn)品特性，評價不合格品是否可以修理，對有條件進行修理的產(chǎn)品定義修理方法;

　　修理需由指定的、經(jīng)過能力評定的人員執(zhí)行作業(yè)，修理品須特別標示并留存修理項目記錄，維修記錄需具備可追溯性。

　　七、挑選處理流程

　　工藝根據(jù)產(chǎn)品的性能制定不合格品的測試挑選處理方法;質(zhì)量根據(jù)外觀質(zhì)量要求，制定外觀挑選標準;

　　生產(chǎn)根據(jù)工藝提供的測試方式或質(zhì)量提供的外觀標準執(zhí)行挑選作業(yè);

　　挑選后的良品、不良品須分別標示并留存挑選記錄。良品流入下一工序，不良品隔離、標示

　　八、報廢處理流程

　　不合格品報廢由產(chǎn)品歸屬單位或責(zé)任單位提出，并填寫報廢申請單。

　　不合格品的報廢需經(jīng)過工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)部門會簽，由質(zhì)量部全檢確認，并最終經(jīng)該廠廠長簽核確認后方可執(zhí)行。

　　九、特采處理流程

　　特采申請須由材料或產(chǎn)品的需求部門提出：生產(chǎn)性材料由生產(chǎn)規(guī)劃或采購提出申請，生產(chǎn)過程產(chǎn)品特采由生產(chǎn)規(guī)劃或生產(chǎn)提出申請，生產(chǎn)成品由客戶、業(yè)務(wù)或生產(chǎn)規(guī)劃提出申請，其余狀況由需求單位提出特采申請。

　　特采需經(jīng)過工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)部門及相關(guān)方組成的原材料評審委員會會簽：由工藝對電性能的影響進行判定并給出評審意見，由質(zhì)量對外觀的影響進行判定并給出評審意見，由生產(chǎn)對材料或產(chǎn)品對生產(chǎn)過程的影響程度進行判定并給出評審意見。如對產(chǎn)品最終性能或外觀有影響時須由客戶或業(yè)務(wù)代表客戶簽核同意方可繼續(xù)執(zhí)行特采。特采須由原材料評審委員會主席簽字同意后方可成立。

　　特采材料須貼附特采標簽進行標示并留存特采記錄及生產(chǎn)過程的追溯性信息以備追溯性查證。

　　十、降檔、降級處理流程

　　如材料或產(chǎn)品特性為分級或分檔產(chǎn)品，如材料或產(chǎn)品不能滿足標稱的級別或檔位的要求，但可以完全符合下一個或下幾個等級或檔位的要求，則可執(zhí)行降級或降檔的操作。

　　材料或產(chǎn)品的降級、降檔需經(jīng)過工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門組成的原材料評審委員會評審：由工藝對電性能進行判定并給出評審意見，由質(zhì)量對外觀進行判定并給出評審意見，由生產(chǎn)對材料或產(chǎn)品對生產(chǎn)過程的影響程度進行判定并給出評審意見。材料或產(chǎn)品的降級、降檔需經(jīng)過該材料或產(chǎn)品的供方同意或由采購代表供方同意方可繼續(xù)執(zhí)行，降級、降檔需經(jīng)原材料評審委員會主席簽字同意后方可成立。

　　降級、降檔須留存評審記錄及生產(chǎn)過程的追溯性信息以備追溯性查證。

不合格品檢查管理制度范本3

　　1、質(zhì)量管理部是負責(zé)對不合格保健食品實行有效控制管理的機構(gòu)。

　　2、質(zhì)量不合格保健食品不得采購、入庫和銷售。

　　3、不合格保健食品須存放在不合格品區(qū)，掛有紅牌標志，不合格品庫設(shè)專人、專帳管理。

　　4、保健食品安全管理人員在檢查保健食品的過程中發(fā)現(xiàn)不合格保健食品，應(yīng)開具停售通知單，及時通知倉儲部、業(yè)務(wù)部門立即停止出庫和銷售，追回售出保健食品，不合格保健食品及時移入不合格品區(qū)。發(fā)現(xiàn)假、劣產(chǎn)品，要食品藥品監(jiān)督管理局，不得擅自退貨。

　　5、食品藥品監(jiān)督管理局抽查、檢驗判定為不合格保健食品時，或食品藥品監(jiān)督管理局公告、發(fā)文、通知查處發(fā)現(xiàn)的不合格保健食品時，應(yīng)立即停止銷售，并追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區(qū)。

　　6、在庫過期失效、破損保健食品由保管員填寫《報損審批表》，經(jīng)保健食品安全管理負責(zé)人簽字確認后移入不合格品庫，銷毀時倉儲部應(yīng)填寫《銷毀清單》，報保健食品安全管理負責(zé)人審核后，由總經(jīng)理批準。

　　7、銷后退回、配送退回的'質(zhì)量可疑保健食品，驗收員及時報保健食品安全管理員確認不合格后，移不合格品庫。

　　8、不合格保健食品的報損和銷毀應(yīng)有記錄，保存二年。

　　9、保健食品安全管理人員會同業(yè)務(wù)部每半年對不合格保健食品狀況進行分析，分清質(zhì)量職責(zé)，以便及時制定糾正、預(yù)防，減少經(jīng)濟損失。

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