聯(lián)絡函是指在日常的商務往來中用以傳遞信息、處理商務事宜以及聯(lián)絡和溝通關系的信函、電訊文書。常用的商務信函主要有商洽函、詢問函、答復函、請求函、告知函和聯(lián)系函等。
公司聯(lián)絡函 1
尊敬的客戶:
您好！
感謝貴司在以往的合作中對我司產(chǎn)品及服務的信賴與支持。由于xx和xx的原材料價格出現(xiàn)的'下降，我司將從xx年xx月xx日起調(diào)整下降xx和xx產(chǎn)品價格表。其它產(chǎn)品保持原有價格，如有需要我司產(chǎn)品價格表，我們的銷售團隊將隨時可以提供給您。
由此給您帶來的不便，敬請您諒解！謝謝！
xx
20xx年6月20日
公司聯(lián)絡函 2
尊敬的'供應商伙伴：
因我司今年供應商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整：
（1）送貨要求：供應商每次交送貨單（三聯(lián)）并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司采購訂單！
注：由于我方采購價格保密，請貴司送貨單，對應我司采購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格。
�。�2）包裝要求：供方提供由我方確認的產(chǎn)品包裝。
�。�3）拒退要求：供方貨物到我司（睿恒）倉庫后，按有關驗收標準收，對不合格的商品必須無條件的退回并承擔損失。
�。�4）供方需在24小時內(nèi)確認回傳，否則視默認誠望支持為謝！
采購部：xxx
xx年xx月xx日
公司聯(lián)絡函 3
致各供應商：
首先非常感謝貴司一直對本公司的支付與配合！現(xiàn)基于本公司管理的需要，有以下事項請各供應商給予配合完成：
1.從20__年1月份起，本公司的'月結(jié)時間調(diào)整為每月的25日，各供應商在次月5日前務必讓本公司收到當月對賬單，對賬單可傳真(0755-61587090)或發(fā)至郵箱：hsy_____@163.com，必要時請電話確認本司接收的情況。超期送達者，當月賬單將自動結(jié)轉(zhuǎn)到下月對賬。
2.請各供應商自20__年1月份制作對賬單，務必按照附件1的對賬單格式制作(賬單超過一頁的，每一頁必須有小計數(shù))，否則不給予對賬(如需要電子檔對賬單，請進入郵箱地址hsy_____@126.com,密碼為hsy______的收件箱索取)。
3.本公司將在每月10日前核對完并回傳上月的賬單，各供應商收到回傳的賬單后，于當月底(具體時間電話通知)攜帶此賬單、收據(jù)(務必蓋有公司公章或財務章)、入庫單、送貨單及委托書原件到本公司收款。
4.如有12月份前還未對賬的供應商，請在本月內(nèi)將賬單傳真至我司，以便各供應商后續(xù)的順利請款。
5.由于本公司現(xiàn)需建立供應商信息檔案，請各供應商在本月內(nèi)將加蓋公司的營業(yè)執(zhí)照副本傳真給本司。
以上請各供應商配合為謝！
xxx
20__年_月_日
公司聯(lián)絡函 4
致各供應商：
首先感謝你們一直以來對敝司的鼎力支持！為保障雙方良好的合作關系，規(guī)范我司的'財務管理，現(xiàn)對前來我司收取貨款的供應商作如下規(guī)定：
1、現(xiàn)金方式支付的貨款，貴司收款專員必須持當月的送貨單及我司回傳的對帳單，加蓋貴司財務專用章的“收款收據(jù)”及“委托收款書”。
2、以非現(xiàn)金方式結(jié)算的貨款，由貴司委托一個收款帳戶，加蓋貴司“財務專用單”后。將原件快遞給我司財務部。如帳戶有變更，請及時以書面形式通知我司財務部。
3、貴司在查收到貨款后，請在三個工作日內(nèi)將收據(jù)補給我司財務部。
4、由貴司業(yè)務員按我司規(guī)定前來收款后，不上交貴司財務部而造成貴我雙方的經(jīng)濟糾紛，我司不承擔任何經(jīng)濟責任。
__有限公司
20__年_月_日
公司聯(lián)絡函 5
尊敬的xx
您好
主題：針對貴公司30_40冰袋樣品，我司有兩點改進意見如下：
1.封邊上縫的水洗布標，需印有我司logo及我司信息。
2.外觀上：貴公司的樣品看起來還算平整，唯一的缺陷就是填充物太少，達到貴公司的880g較好。
注意事項：
1.布料選擇以及平整度上，我希望能做成我司樣品的`質(zhì)感。
2.貴司50x140和90x140的樣品，請按照我司30x40的樣品外觀材質(zhì)、面料要求去做。
以上問題希望貴公司幫助解決，希望真誠合作，共同推出高質(zhì)量的產(chǎn)品予以爭取市場！
市場部
__年_月_日
公司聯(lián)絡函 6
尊敬的供應廠商：
您好！非常感謝貴公司一直以來對我司的支持與協(xié)作！我司一直秉乘“互利合作，共同發(fā)展”的理念同全體供應廠商緊密合作。在日常工作中，如我們工作人員有配合不足之處，敬請諒解并指正。在此深表歉意及謝意！為適應市場及公司未來發(fā)展需求，我司將從20xx年8月份起，對供應商的管理逐步規(guī)范引導，具體有以下幾個方面變化：
1、從即日起，供應給我司的物料除了須符合RoHS指令外，還應符合PFOS指令的要求（詳細說明見附件資料）。
2、供應商來料，同之前一樣，需提供PFOS（或RoHS）報告和MSDS等報告。所提供的PFOS/RoHS報告必須真實有效，需蓋上貴公司印章，盡量為英文版，MSDS報告中英文均可。
3、每批次來料取消原有的《供應廠商RoHS符合性申明及供料檔案》的表格，依簽定的《PFOS不使用保證書》為雙方協(xié)作之依據(jù)；每個批次來料需提供《出貨檢驗報告》（未提供出貨檢驗報告的拒收）；每批采購訂單，倉庫人員按PO數(shù)量收貨，超出訂單數(shù)量自行處理。
4、供應商來料的物料標識卡上之前粘貼的`“RoHS”需更改為“符合PFOS指令”每個包裝箱或袋上都有標識，外箱也應有標識。外包裝標識及批號按《物料標識管理規(guī)定》要求執(zhí)行。
5、供應商來料，須嚴格規(guī)范包裝（外包裝盡可能是紙箱或膠箱，內(nèi)包裝每袋數(shù)量應統(tǒng)一，以便清點數(shù)量。不得使用不規(guī)范包裝，必要時須做相關的防護）。
6、所有的供應商需與我司簽定PFOS指令禁用物質(zhì)不使用保證書。
7、供應商來料，月統(tǒng)計未達到質(zhì)量目標的，會被邀請到我司進行品質(zhì)檢討并制定改善措施。以上各項，如有疑問，歡迎洽詢！在此，衷心希望我們有一個更好的合作發(fā)展前景！
xxxx制品有限公司采購供應中心
二零xx年七月二十七日
公司聯(lián)絡函 7
致：各供應商
為確保我公司物流程序正常運行，現(xiàn)對各廠商送貨做如下要求：
1、 廠商送貨必須按采購所下的采購數(shù)量送貨，不得超額送貨。保證有單有貨，有貨有單，否則系統(tǒng)將無法正常進行入庫處理；
2、 廠商必須在送貨單上注明該批物料正確的采購單號；
3、 所有供應商送貨必須先到天美材料倉接受確認，不得直接送貨到天苑廠或外協(xié)廠，否則不予辦理入庫手續(xù)；
以上幾點請各廠商嚴格執(zhí)行，不安以上程序辦理所有的損失由供應商承擔。
另：重申以下兩點：
(1)每月4號前必須將上月的`對帳單傳真到我司采購部，8號前到我司開具手續(xù)回執(zhí)，否則當月的貨款自動延到下月結(jié)算。
(2)每次送貨的送貨單及我司倉管開具的入庫單請妥善保管，如有丟失我司概不負責。
公司名稱
20XX年XX月XX日
公司聯(lián)絡函 8
______________________有限公司 ____總：
貴我雙方自合作以來，在真誠友好、互利共贏的方針指導下，雙方關系一直甚為融洽，時逢金融危機肆虐，經(jīng)濟大環(huán)境十分惡劣，貴我雙方理應抱團取暖，共度難關。我公司以與貴公司建立戰(zhàn)略合作關系為出發(fā)點，將__________產(chǎn)品價格調(diào)整為：
140g/m2、150 g/m2
________元/噸 175 g/m2
________元/噸 付款期限改為月結(jié)15天。
前段時間所謂價格影響，給貴司帶來諸多不便，我司深表歉意，還請給予諒解！望貴我雙方繼續(xù)真誠合作，互惠互利，共謀雙方最大利益。
順頌商祺！
___
_______年____月____日
公司聯(lián)絡函 9
敬重的.供給商伙伴:
因我司今年供給商伙伴增多，需要貴司在送貨時做好如下調(diào)整：
(1)送貨要求：供給商每次交送貨單(三聯(lián))并在送貨上面注明我司訂單號碼，商品代碼，型號，名稱，單位，數(shù)量，附帶我司選購訂單！注:由于我方選購價格保密，請貴司送貨單，對應我司選購訂單的名稱、型號、編碼、數(shù)量即可，不需要含任何價格。
(2)包裝要求：供方供給由我方確認的產(chǎn)品包裝。
(3)拒退要求：供方貨物到我司(睿恒)倉庫后，按有關驗收標準收，對不合格的商品必需無條件的退回并擔當損失。
(4)供方需在24小時內(nèi)確認回傳，否責視默認誠望支持為謝！
選購部:
xx年xx月xx日
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