項(xiàng)目結(jié)算管理制度

2024-08-03 制度

　　在當(dāng)今社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的項(xiàng)目結(jié)算管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 1

　　工程項(xiàng)目部屬工程監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項(xiàng)目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項(xiàng)職能，確保各項(xiàng)工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實(shí)施本制度。

　　一、工程項(xiàng)目部工作內(nèi)容:

　　1、組織完成工程項(xiàng)目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系;

　　2、組織實(shí)施招投標(biāo)，協(xié)助簽定施工合同;

　　3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項(xiàng)目進(jìn)行從開工至竣工的全過程管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目合同目標(biāo);

　　4、制定并實(shí)施工程部管理制度。

　　二、工程項(xiàng)目部日常工作制度

　　1、工程部組織制度

　�、俟こ滩狂挪块T經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制;

　　②工程部根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目需要，可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，土建專業(yè)工程師兩名、安裝工程師兩名、資料管理員一名。

　　2、工程部會議制度

　　①工程部實(shí)行定期現(xiàn)場辦公室制度(怡和?星國際項(xiàng)目定在星期五上午8:30)與定期會議相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標(biāo)設(shè)專題會議;

　�、诮M織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場辦公例會制度(暫定星期五上午9:00)，班前會制度(星期一至星期五早8:00)不定期專題會議制度。

　　③積極參加監(jiān)理例會制度(星期一下午3:00)及不定期監(jiān)理例會。

　　3、檢查制度

　�、� 要求專業(yè)工程師會同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對施工作業(yè)點(diǎn)巡查各一次，重點(diǎn)部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點(diǎn)達(dá)到100%，漏點(diǎn)處罰:每日每點(diǎn)50元(特殊情況或有其它工作除外);組織周小查，由工程師負(fù)責(zé)人與監(jiān)理方負(fù)責(zé)人及各專業(yè)工程師會同施工方負(fù)責(zé)人共同實(shí)施檢查(暫定星期一上午9:00)，組織月大檢查或分部分項(xiàng)檢查。請公司及管理人員參加，建立評比標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行現(xiàn)場講評，及時組織竣工工程初步驗(yàn)收;

　�、卺槍z查結(jié)果及時以文字形式提交有關(guān)各方簽認(rèn);

　�、酃こ滩扛鲘徫粚�(shí)行書面總結(jié)、計(jì)劃，分周報(bào)、月報(bào)及分段目標(biāo)報(bào)告制;

　�、軐懗龉芾砣罩�，注明當(dāng)日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項(xiàng)、工程簽證設(shè)計(jì)變更、施工質(zhì)量、進(jìn)度問題及相應(yīng)措施的實(shí)施，并不定期對其抽查。

　　三、工程部崗位責(zé)任制

　　1、工程部經(jīng)理崗位責(zé)任制

　�、俟こ滩拷�(jīng)理直接對公司工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，接受總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo);

　�、诎粗�、月、年制定生產(chǎn)計(jì)劃及總結(jié)，協(xié)助制定項(xiàng)目目標(biāo)、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系;

　�、劢M織起草審查招標(biāo)文件、評定招標(biāo)文件、擬定發(fā)包項(xiàng)目合同主要條款;

　�、芙M織參與施工進(jìn)度計(jì)劃、材料供應(yīng)計(jì)劃、資金需求計(jì)劃的制定和初步審查;

　�、葜鞒旨追健⒈O(jiān)理定期周例會、月檢查、分部分項(xiàng)檢查，參與監(jiān)理周例會;

　�、藿M織參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審查。

　�、邔⒐こ處焾�(bào)上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內(nèi)報(bào)總經(jīng)理，并在48小時內(nèi)完成。

　　2、專業(yè)工程師崗位責(zé)任制

　　①工程部專業(yè)工程師對部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo);

　�、谄鸩莶⒈４媾c施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時內(nèi)上報(bào)經(jīng)理;

　�、劢M織項(xiàng)目施工審批所需資料;

　�、芷鸩菡袠�(biāo)文件，擬定招標(biāo)程序，參與評標(biāo)，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款;

　�、葸M(jìn)行施工現(xiàn)場工程量的.統(tǒng)計(jì)、審核，并配合審算部進(jìn)復(fù)核;

　　⑥組織進(jìn)行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故預(yù)防工作;

　�、呓M織對于隱蔽工程的驗(yàn)收，并確保所記錄的資料的真實(shí)、完整;

　�、喙こ厅c(diǎn)的巡查工作應(yīng)在48小時之內(nèi)完成;

　�、峤M織起草變更、簽證文件;

　　⑩審查批復(fù)施工方作業(yè)計(jì)劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在24小時之內(nèi)完成;批復(fù)質(zhì)量整改措施及各方工程聯(lián)系單，在24小時完成。

　　3、工程部文件資料管理制度:

　�、俟疚募Y料(含公司主管部門文件資料)，必須在四小時內(nèi)傳達(dá)到部門崗位人員，根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達(dá)到相關(guān)單位;

　�、诤贤募�，凡由工程部負(fù)責(zé)簽訂的合同，必須確認(rèn)合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報(bào)總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要;

　　③設(shè)計(jì)院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師;

　�、軐I(yè)工程師簽認(rèn)的變更(通知)、簽證，由部門經(jīng)理(或項(xiàng)目經(jīng)理)審查簽認(rèn)后，蓋技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位;

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 2

　　施工人員必須充分熟悉工程的特點(diǎn)、施工規(guī)范、工藝流程、復(fù)核裝修尺寸、設(shè)備位置等，充分作好施工準(zhǔn)備，在保證質(zhì)量的前提下努力搞好降低成本，增加效益。

　　1、合理安排施工順序，各工種搞好協(xié)調(diào)關(guān)系，避免不必要的.返工。

　　2、施工員對材料進(jìn)場和材料損耗做到心中有數(shù)，合理安排成本。

　　3、對異型材料成套加工，降低采購成本。

　　4、合理安排材料入場計(jì)劃，提出詳細(xì)的開料單、下料單按圖下料減少損耗。

　　5、認(rèn)真審查圖紙，在不影響質(zhì)量和設(shè)計(jì)要求的`前提下，建議改變不合理設(shè)計(jì)，節(jié)約原材料。

　　6、加強(qiáng)現(xiàn)場材料管理，按計(jì)劃分期進(jìn)料，防止積壓，對來料的驗(yàn)收工作，從數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格上要把關(guān)，防止不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料進(jìn)場造成浪費(fèi)。

　　7、在施工中認(rèn)真推廣新技術(shù)、新工藝，來降低成本。

　　8、在現(xiàn)場施工管理過程當(dāng)中，對下腳料、余料及時進(jìn)行回收和利用。

　　9、在木制作施工當(dāng)中盡量實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化的批量生產(chǎn)，以達(dá)到節(jié)約成本、節(jié)約施工周期的目的。

　　10、在施工管理過程當(dāng)中以每十天為一個周期，對工程量及材料使用情況，進(jìn)行成本控制的核算。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 3

　　一、項(xiàng)目經(jīng)理部必須對建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)施工圖進(jìn)行認(rèn)真會審，防止因設(shè)計(jì)不合理或設(shè)計(jì)文件有遺漏而導(dǎo)致施工安全事故的發(fā)生。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模和特點(diǎn)，在施工組織設(shè)計(jì)或施工方案中制定針對性強(qiáng)、實(shí)施有效的.安全技術(shù)措施或方案。

　　三、安全技術(shù)措施及方案必須遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程;必須全面考慮施工現(xiàn)場的實(shí)際情況、工程特點(diǎn)和作業(yè)環(huán)境。

　　四、安全技術(shù)措施及方案必須根據(jù)需要有設(shè)計(jì)、有計(jì)算、有詳圖、有文字說明，并應(yīng)實(shí)行分級審批制度。

　　五、未編制安全技術(shù)措施及方案，或安全技術(shù)措施及方案未獲得批準(zhǔn)之前，相應(yīng)工作不得進(jìn)行。

　　六、項(xiàng)目施工過程中應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場及外部環(huán)境實(shí)際情況的變動對原定安全技術(shù)措施及方案進(jìn)行修訂變更。

　　七、原定安全技術(shù)措施及方案的修訂變更必須依照審批程序及時辦理修訂審批手續(xù)，否則應(yīng)停止施工作業(yè)。

　　八、危險(xiǎn)性較大和超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程應(yīng)按照《危險(xiǎn)性較大分分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》、《中建六局有限公司危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理辦法》、《中建六局有限公司危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程報(bào)告制度》的規(guī)定在施工前單獨(dú)編制安全專項(xiàng)施工方案，并相應(yīng)組織專家論證工作。

　　九、項(xiàng)目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門應(yīng)留存各項(xiàng)安全技術(shù)措施及方案的附件。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 4

　　1.開工后，甲方擬在基地上提供1座630kva配電站供應(yīng)電力，位置在現(xiàn)場建筑(詳見現(xiàn)場已建配電間)。由乙方在配電室接表、接出符合安全要求的供電電纜至施工現(xiàn)場。

　　2.乙方應(yīng)有防備市政臨時斷電措施，現(xiàn)場配備備用發(fā)電機(jī)，在臨時斷電時能夠提供施工電力，費(fèi)用乙方在投標(biāo)報(bào)價(jià)中已經(jīng)充分考慮。

　　3.甲方提供一個供水口，具體位置在南端附近，施工單位自行安裝水表接出管線至現(xiàn)場供應(yīng)施工用水。

　　(以上1、3條根據(jù)各個項(xiàng)目部實(shí)際情況調(diào)整)

　　4.每月水電費(fèi)支付方式:

　　4.1.乙方單獨(dú)接水、電表具。

　　4.2.每月甲方按實(shí)際抄表總數(shù)統(tǒng)一付款給供電局。

　　4.3.乙方每月20日將水電讀數(shù)抄報(bào)甲方，并請監(jiān)理和甲方工程師簽字確認(rèn)，每月在月進(jìn)度款中由甲方扣除此費(fèi)用。

　　4.4.總表具與乙方表具的讀數(shù)差值應(yīng)由乙方承擔(dān)。

　　5.水電費(fèi)結(jié)算方式:乙方按照自來水公司施工用水和供電局施工用電收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付甲方水電費(fèi)用，直接從工程進(jìn)度款中扣除，然后由甲方代交至相關(guān)部門。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 5

　　一、目的

　　為規(guī)范公司的工程項(xiàng)目檔案管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)定。

　　二、工程項(xiàng)目檔案歸檔范圍

　　本規(guī)定所指工程項(xiàng)目檔案是指過去和現(xiàn)在，公司在工程項(xiàng)目的開發(fā)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、竣工等過程中形成的具有保存價(jià)值的文件、圖方案、軟件、圖錄像等。其主要包括：工程項(xiàng)目建議批文，中標(biāo)通知書，工程承包合同，合同附件，勞務(wù)分包合同，專業(yè)分包合同，采購合同，工程預(yù)（結(jié)）算書，工程設(shè)計(jì)圖紙，工程施工圖紙，往來公函，傳真，會議記錄，委托書，開工報(bào)告，請款報(bào)告，技術(shù)資料，主要設(shè)備材料估檢報(bào)告，施工記錄驗(yàn)收報(bào)告，竣工報(bào)告等。

　　三、檔案機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

　　公司指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作（即資料員），資料員負(fù)責(zé)檔案接收、收集、整理、立卷、保管、調(diào)閱等工作。其主要職責(zé)包括：

　　1、收集、整理、立卷和歸檔工程項(xiàng)目的檔案材料；

　　2、檔案材料的保管和銷毀；

　　3、檔案材料的查借閱、催還。

　　四、檔案的立卷、收集、整理

　　1、以工程項(xiàng)目為單位，分別立卷，一項(xiàng)目一卷。

　　2、在工程項(xiàng)目的.招投標(biāo)階段開始立卷，收集該項(xiàng)目有關(guān)資料歸檔管理。

　　3、各項(xiàng)目的職能人員應(yīng)將在工作過程中形成的文件資料進(jìn)行積累，整理和及時移交歸檔，移交檔案文件時，資料員必須在檔案移交清單上進(jìn)行登記。

　　4、在檔案的首頁設(shè)卷內(nèi)文件目錄，并填寫文件序號、編制單位、名稱、歸檔日期等信息。

　　5、在檔案的次頁設(shè)“合同概要”、“主要事件備要”，主要內(nèi)容包括：合同標(biāo)的價(jià)金，對方單位，聯(lián)系人，重要日期備忘，應(yīng)收工程款記錄等，該項(xiàng)工作由資料員負(fù)責(zé)，項(xiàng)目職能人員配合。

　　五、檔案的管理

　　1、對工程項(xiàng)目檔案系統(tǒng)排列編號，確定保管期限，編制檔案目錄（卡片），按一定次序排列和存放。

　　2、每年對檔案進(jìn)行一次清理。

　　3、清除不必要保存的材料。

　　4、對破損和褪色的材料進(jìn)行修補(bǔ)和復(fù)制。

　　六、檔案要求

　　1、文件必須為原件、正文，符合文件格式。

　　2、必須齊全完整，裝訂整齊，并適當(dāng)管理。

　　3、傳真件應(yīng)復(fù)印一份歸檔。

　　七、檔案的`保管

　　1、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀，防丟失，保證檔案的安全。

　　2、所有檔案應(yīng)專柜存放，加鎖。

　　3、所有檔案不得隨意查閱、變訂，不得置于公共場所。

　　4、公司檔案保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限的，保管期限從長。

　　八、檔案的銷毀

　　1、檔案管理人員根據(jù)檔案保管年限的規(guī)定對檔案進(jìn)行鑒定，登記已失效的檔案，編制檔案銷毀清冊（見附表三）。

　　2、檔案銷毀清冊經(jīng)核準(zhǔn)人批準(zhǔn)，方能銷毀失效檔案。

　　3、銷毀一般以焚燒、粉碎的方式處理，特殊銷毀方式另作說明。

　　4、銷毀時要有二人以上監(jiān)銷，并在檔案銷毀清冊上簽字。

　　5、銷毀人員應(yīng)采取嚴(yán)密管理措施，防止檔案失密和泄密。

　　九、檔案的查借閱

　　1、因工作需要查閱檔案的應(yīng)填寫好查閱申請單，由核準(zhǔn)人簽字同意，方可查閱（見附表四）。

　　2、確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)核準(zhǔn)人簽字同意，方可帶出，用畢即歸還。

　　3、資料員對文件的查（借）閱情況要進(jìn)行登記（見附表五）。

　　4、借閱人對所借之檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等等，不能隨意亂放，以免遺失。

　　5、借出檔案材料，因保管不慎丟失時，要及時追查，并報(bào)告主管及時處理。

　　6、外單位借閱檔案，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)核準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可借閱，且不得帶離檔案室。其抄摘內(nèi)容也須核準(zhǔn)人同意且審核后才能帶出。

　　7、公司對調(diào)閱制度實(shí)行分級制度，公司可根據(jù)借閱人工作的需要及等級的評定，分別給予“原件借閱”“復(fù)印件借閱”“局部復(fù)印件借閱”。

　　十、有下列行為者，視情節(jié)輕重，給予違紀(jì)處分，若構(gòu)成犯罪依法追究刑事責(zé)任：

　　1、毀損、丟失或擅自銷毀檔案。

　　2、擅自向外界提供、抄摘檔案。

　　3、涂改、偽造檔案。

　　4、對檔案沒有及時上報(bào)、歸檔或管理不善，而造成公司損失。

　　5、未按手續(xù)借閱、外帶及越級借閱。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 6

　　為了強(qiáng)化工程項(xiàng)目管理，統(tǒng)一辦公用品規(guī)格，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，提高經(jīng)濟(jì)效益，現(xiàn)制訂項(xiàng)目部辦公物品管理制度如下。

　　一、項(xiàng)目部辦公物品的申請項(xiàng)目部根據(jù)辦公物品需要情況以及消耗水平，填寫辦公物品采購預(yù)算表，由項(xiàng)目經(jīng)理、xx總經(jīng)理簽字后交辦公室。如果辦公物品需要指定某種特定規(guī)格，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生較大變化，也一并向辦公室提出。凡指定辦公物品規(guī)格、數(shù)量、購買單位或超出統(tǒng)一配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的，須由項(xiàng)目部以書面形式提出申請，報(bào)xx總經(jīng)理審批。

　　二、項(xiàng)目部辦公物品的采購項(xiàng)目部物品由辦公室按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量進(jìn)行采購。凡指定辦公物品規(guī)格、數(shù)量、購買單位的.，持總經(jīng)理簽字后的申請書和采購預(yù)算表，由辦公室按照成本最小原則采購。

　　三、項(xiàng)目部辦公物品的領(lǐng)取項(xiàng)目部辦公用品采購后，由項(xiàng)目部指定專人對品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，經(jīng)核對無誤后分別在《固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》或者《在用低值易耗品清查明細(xì)表》上簽字領(lǐng)取。

　　四、項(xiàng)目部辦公物品的費(fèi)用支出項(xiàng)目部辦公物品費(fèi)用由xx統(tǒng)一預(yù)支，納入工程建設(shè)成本，項(xiàng)目竣工時予以結(jié)算。

　　五、項(xiàng)目部辦公物品的保管項(xiàng)目部辦公物品由項(xiàng)目部按照xx固定資產(chǎn)或低值易耗品管理的要求進(jìn)行日常管理和使用。

　　六、項(xiàng)目部辦公物品的盤存項(xiàng)目部辦公物品應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)定期清點(diǎn)，清點(diǎn)要求做到賬物一致，如果不一致必須查清原因，然后以書面形式向xx總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)，同時通報(bào)辦公室，重新調(diào)整在用物品清單，使帳物保持一致。工程竣工后項(xiàng)目部解散時，由辦公室指派專人負(fù)責(zé)登記、檢查、檢收和管理。

　　七、項(xiàng)目部辦公物品的持有量調(diào)查辦公室必須對項(xiàng)目部所擁有的辦公用品尤其是低值易耗品進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容為項(xiàng)目部所報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否與項(xiàng)目部領(lǐng)用記錄相一致、辦公用品采購預(yù)算表是否與實(shí)際數(shù)量一致，并定期對每月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)做出統(tǒng)計(jì)，向xx總經(jīng)理及項(xiàng)目分管副總經(jīng)理報(bào)告。

　　八、項(xiàng)目部辦公物品的報(bào)廢處理對決定報(bào)廢的辦公用品，要填寫《辦公物品報(bào)廢申請書》，注明辦公用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)，由xx總經(jīng)理簽字后，辦公室按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 7

　　1、目的

　　工程設(shè)計(jì)是工程施工的主要依據(jù)。為了正確的按照工程設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，對設(shè)計(jì)變更予以有效控制，確保各相關(guān)職能部門和施工單位及直接作業(yè)場所都能及時得到施工設(shè)計(jì)的有效版本，保證工程質(zhì)量和工期。

　　2、職責(zé)

　　項(xiàng)目部工程科是設(shè)計(jì)變更控制活動的主責(zé)部門。負(fù)責(zé)對施工過程中的設(shè)計(jì)變更的接收、登記、發(fā)放及移交歸檔的管理。

　　各專業(yè)分公司負(fù)責(zé)將所接收的設(shè)計(jì)變更通知單及時發(fā)放至各施工圖使用班組及施工作業(yè)人員。

　　3、程序

　　3.1設(shè)計(jì)變更的提出、申請

　　工程開工之前，項(xiàng)目部工程科組織有關(guān)部門及各專業(yè)人員對設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會審，以確保設(shè)計(jì)圖紙的適宜性和可操作性。所發(fā)現(xiàn)的`問題應(yīng)填寫圖紙會審記錄，提出設(shè)計(jì)變更申請。

　　在工程施工過程中，如發(fā)現(xiàn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有不適宜或不具備可操作性等問題，或者由于其它施工方面的.原因等要求變更設(shè)計(jì)的，應(yīng)提出設(shè)計(jì)變更申請。

　　設(shè)計(jì)變更申請由工程科負(fù)責(zé)提交建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位。

　　3.2設(shè)計(jì)變更的接收、登記和標(biāo)識

　　建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單后，由項(xiàng)目部工程科負(fù)責(zé)接收。

　　在接收設(shè)計(jì)變更通知單時，應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量、文件編號及其完整性，填寫文件接收單，進(jìn)行分類、登記和標(biāo)識。

　　3.3設(shè)計(jì)變更的發(fā)放

　　設(shè)計(jì)變更通知單應(yīng)發(fā)送至各施工圖使用單位及相關(guān)職能部門。

　　設(shè)計(jì)變更發(fā)放前應(yīng)由工程科填寫文件發(fā)放審批單，由工程科科長批準(zhǔn)發(fā)放范圍，確保相關(guān)部門和施工場所都能及時得到有效版本的設(shè)計(jì)變更。

　　工程科資料管理員按照批準(zhǔn)的數(shù)量和范圍發(fā)放設(shè)計(jì)變更通知單，履行發(fā)放手續(xù)，填寫文件發(fā)放記錄單。

　　工程科保留一份設(shè)計(jì)變更通知單（原稿）。

　　3.4設(shè)計(jì)變更的實(shí)施

　　各專業(yè)分公司和相關(guān)職能部門收到設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)及時按要求進(jìn)行標(biāo)識，實(shí)施變更。

　　3.5設(shè)計(jì)更改的保管、移交和歸檔

　　各職能部門、專業(yè)分公司、班組及施工人員收到設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)注意妥善保管和使用，建立臺帳。

　　工程竣工后，設(shè)計(jì)變更隨同整個工程施工設(shè)計(jì)圖紙，進(jìn)行移交、歸檔。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 8

　　為加強(qiáng)項(xiàng)目各級施工人員責(zé)任心，有效執(zhí)行公司質(zhì)量管理程序中的有關(guān)規(guī)定，提高項(xiàng)目工程質(zhì)量管理水平，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

　　(一)質(zhì)量管理制度和相應(yīng)措施

　　1、各分部分項(xiàng)工程在施工作業(yè)前必須由各專業(yè)工長編寫施工質(zhì)量技術(shù)交底并對班組進(jìn)行現(xiàn)場交底工作，有必要時還應(yīng)對于施工的關(guān)鍵部位和施工難點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場示范或過程指導(dǎo)。

　　2、主要或重要的分項(xiàng)工程應(yīng)編制施工作業(yè)指導(dǎo)書�，F(xiàn)場施工必須嚴(yán)格按照技術(shù)交底和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。

　　3、各工長要制定本工種的工程質(zhì)量管理細(xì)部措施，并提出相應(yīng)的獎罰原則。

　　4、現(xiàn)場施工要按圖進(jìn)行。工程施工中嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度和技術(shù)復(fù)核制度，對上一道工序的存在質(zhì)量問題，下一道工序的施工人員(主要指工長)有義務(wù)指出要求整改，并有權(quán)拒絕進(jìn)行下一步施工。各工長和質(zhì)檢員應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，搞好全過程的質(zhì)量控制。

　　5、每一個分項(xiàng)工程施工完畢后，主管工長應(yīng)及時組織有關(guān)人員填寫工程質(zhì)量技術(shù)資料，收集整理完后在當(dāng)月十五日前送交監(jiān)理組，以便監(jiān)理組能按時填報(bào)本月質(zhì)量報(bào)表，作出質(zhì)量工作分析，并及時向公司匯報(bào)工程質(zhì)量情況。

　　6、對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，監(jiān)理組成員有權(quán)力和責(zé)任發(fā)出質(zhì)量存在問題整改通知單，由相關(guān)責(zé)任人簽收后認(rèn)真按時完成;任何人不得以任何理由拒絕簽收質(zhì)檢員發(fā)出的整改通知單，對確實(shí)存在爭議的問題，工長應(yīng)在簽收整改通知后注明，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)裁決。對整改通知上問題的整改必須按時完成，有困難要及時提出，不得在延誤后找理由推脫責(zé)任。

　　7、各班組在施工過程中有責(zé)任保護(hù)自己和其他班組的成品或半成品。

　　8、原材料、半成品的進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)由試驗(yàn)員和材料員按照公司有關(guān)管理程序進(jìn)行，未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的原材料及其半成品嚴(yán)禁使用在工程中。

　　9、需經(jīng)配置在現(xiàn)場加工使用的半成品或材料，必須嚴(yán)格按照施工配合比配制，現(xiàn)場集中加工或配置的半成品或材料應(yīng)設(shè)配合比計(jì)量標(biāo)牌，做到計(jì)量準(zhǔn)確。

　　10、項(xiàng)目由監(jiān)理組、施工組、勞資員及項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)定期組織進(jìn)行班組施工質(zhì)量評比活動，同時采取獎優(yōu)罰劣措施。

　　11、項(xiàng)目將在施工過程中根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況由總工室負(fù)責(zé)組織質(zhì)量分析會，針對不同階段可能出現(xiàn)的質(zhì)量通病制定有效的防止措施，盡可能避免和減少質(zhì)量通病和質(zhì)量事故的'出現(xiàn)。

　　12、結(jié)合工程實(shí)際施工情況成立QC活動小組，開展QC攻關(guān)活動，有效地解決施工中出現(xiàn)地各種質(zhì)量問題，確保工程施工質(zhì)量。

　　13、工程質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，在工程款的結(jié)算上采用優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)制度，鼓勵創(chuàng)優(yōu)。

　　(二)有關(guān)獎罰條例

　　1、分部、子分部、分項(xiàng)工程開始施工，而相關(guān)工長未及時作好質(zhì)量技術(shù)交底的，對相關(guān)工長罰款50元/次。工長交底清楚，作業(yè)班組不按照交底施工的，罰款300元/次，由于不按照交底施工造成的損失由班組承擔(dān)。

　　2、分部分項(xiàng)工程完成以后，未及時填報(bào)相應(yīng)的質(zhì)量技術(shù)資料，從而造成信息傳遞延誤的，對相關(guān)責(zé)任人罰款50元/次。

　　3、工長拒簽監(jiān)理組發(fā)出的質(zhì)量存在問題整改通知單或拒絕整改下道工序提出質(zhì)量問題，罰款50元/次，并承擔(dān)因此造成的損失。

　　4、接到通知后不積極組織整改的對工長罰款50元/次，班組不積極完成工長的整改安排，工長有權(quán)力處罰班組或提請質(zhì)檢員對班組進(jìn)行處罰。工長和質(zhì)檢員口頭提出的整改要求與書面通知同樣有效。

　　5、質(zhì)檢員和工長要共同加強(qiáng)施工過程監(jiān)督，工長安排工作后要作好自我檢查。每道工序施工完成后，工長要經(jīng)過自檢認(rèn)為合格后才能提請相關(guān)質(zhì)檢員正式驗(yàn)收，如果質(zhì)檢員在接到正式驗(yàn)收申請后一次抽檢(或全檢)合格率達(dá)不到85%以上，對報(bào)驗(yàn)工長罰款50元/次;多處存在較嚴(yán)重的問題則加倍處罰。

　　6、下道工序有權(quán)對上道工序進(jìn)行監(jiān)督，上道工序不合格不得進(jìn)入下道工序施工。若為搶進(jìn)度接受不合格的上道工序，出現(xiàn)質(zhì)量問題，下道工序施工人員至少承擔(dān)相當(dāng)于上道工序責(zé)任人50%的處罰(包括工長和施工班組)。

　　7、不注意進(jìn)行成品保護(hù)的要承擔(dān)相應(yīng)造成的返工費(fèi)用，并視情節(jié)輕重處以200元以上的處罰。

　　8、項(xiàng)目每周組織一次質(zhì)量評比活動，對現(xiàn)場各班組的完成工作進(jìn)行實(shí)測實(shí)量。質(zhì)量被評為優(yōu)良并獲得第一名的班組，項(xiàng)目給予1000元的.獎勵;質(zhì)量被評為優(yōu)良以下且排名在最后的兩個班組則分別罰款1000元;質(zhì)量被評為不合格的班組當(dāng)月工程款不予結(jié)算，同時給予1000-3000元罰款并承擔(dān)相應(yīng)的所有損失。相關(guān)工長和質(zhì)檢員的獎罰比照管轄班組的10%執(zhí)行。連續(xù)一個月被評為優(yōu)良的分項(xiàng)工程，施工班組獎勵2000元，主管工長和質(zhì)檢員嘉獎當(dāng)月獎金的20%。

　　9、在施工過程中，能夠提出切實(shí)可行且能有效杜絕質(zhì)量通病或顯著改善工程質(zhì)量的人員，由監(jiān)理組以書面報(bào)告提請項(xiàng)目給予200-500元的獎勵。

　　10、質(zhì)量事故的處理按照《公司質(zhì)量安全獎罰規(guī)定執(zhí)行》。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 9

　　為了搞好本工程的管理，本著“有獎有罰、獎罰結(jié)合、落實(shí)責(zé)任、以責(zé)論處”的基本原則，激勵全體工程人員全身心投入本工程建設(shè)管理中，特制定本制度。

　　一、施工技術(shù)制度

　　1、開工前，技術(shù)負(fù)責(zé)人必須按照國家規(guī)范要求，特殊施工條件，新工藝等，組織做施工組織計(jì)劃以及和施工方案，保證達(dá)到規(guī)定要求，讓建設(shè)方滿意，如果施工組織設(shè)計(jì)達(dá)不到要求而影響工程的，給予責(zé)任人罰款200元。

　　2、每項(xiàng)工程開工都要組織編制符合合同要求的施工形象進(jìn)度總計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，并在計(jì)劃中標(biāo)明部位，工作內(nèi)容，工程量，完成時間，勞動力曲線表，編制人審批人，缺一項(xiàng)處罰責(zé)任夫100元。

　　3、各類技術(shù)人員要領(lǐng)會圖紙的設(shè)計(jì)意圖，明確技術(shù)要求，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存在的差錯，要迅速提出意見，避免質(zhì)量事故發(fā)生，如果由此引起經(jīng)濟(jì)損失和質(zhì)量事故，罰責(zé)任人不低于200元。

　　4、施工單位無權(quán)修改施工圖，如有重大的疑難之處，只有通過建設(shè)（監(jiān)理）單位向設(shè)計(jì)單位提出進(jìn)行修改后根據(jù)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)變更通知單和相關(guān)簽證進(jìn)行施工，如擅自修改，由責(zé)任人負(fù)全部責(zé)任，并罰款200元。

　　5、技術(shù)人員要進(jìn)行層層交底，保證技術(shù)措施的落實(shí)，缺少一次罰責(zé)任人100元。

　　6、技術(shù)人員要對材料設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證項(xiàng)目使用的材料、構(gòu)件、設(shè)備和零配件符合要求，進(jìn)而保證工程質(zhì)量，如出現(xiàn)材料質(zhì)量問題而影響工程質(zhì)量，處罰責(zé)任人200元。

　　7、工程項(xiàng)目放線中出現(xiàn)嚴(yán)重的軸線移位，水平標(biāo)高不正確，給予技術(shù)責(zé)任人，每點(diǎn)罰款100元。

　　8、技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)工程及竣工資料的檢查和督促，保證資料竣工時完整交給項(xiàng)目部，如有遺失，罰責(zé)任人500元。

　　9、凡是各種報(bào)驗(yàn)，試塊試驗(yàn)，工程驗(yàn)收，所有責(zé)任人員一定要在各自范圍內(nèi)做好對外交涉工作，驗(yàn)收不了影響工程的，罰責(zé)任人500元。

　　10、技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)真做好砼塊，砂漿試塊，鋼筋焊接試驗(yàn)，原材料復(fù)試等技術(shù)資料，負(fù)責(zé)收集好各種工程技術(shù)資料，如有遺失，罰責(zé)任人500元。

　　11、技術(shù)人員要對照工程量清單，認(rèn)真復(fù)核工程預(yù)算，將漏算、錯算、少算的工程量提供給預(yù)算員，如未提供，罰責(zé)任人每項(xiàng)100元。

　　12、技術(shù)負(fù)責(zé)人要及時進(jìn)行工程變更簽證，如果甲方拖著不辦，要理直氣壯直到努力簽到為止，如果放棄不簽，每次按200元處罰。

　　13、施工過程中，對甲乙雙方所有來往函件都要有雙方簽收單，并要編號登記，建好臺帳，該回復(fù)的要及時回復(fù)，沒有回復(fù)的一次罰責(zé)任人100元，重要的在有項(xiàng)日總經(jīng)理把關(guān)簽字。

　　二、安全管理制度

　　1、安全員要有計(jì)劃，有步驟的.做好三級教育和安全宣傳工作，并在每項(xiàng)新工作前，做好針對性的'安全技術(shù)書面交底，缺少一次罰100元，弄虛作假，代簽字罰200元。

　　2、施工過程中凡上下交叉作業(yè)，中間必須沒有安全隔離措施，并做好書面安全交底工作，如果沒有安全隔離措施，安全員有權(quán)禁止下方人員施工，不聽勸阻者給予100元罰款。沒有書面安全交底的的，給予安全員200元罰款。

　　3、遇到六級以上大風(fēng)、大霧、大雪、沙塵等惡劣天氣，安全員要迅速通知，禁止塔吊起重作業(yè)和高空作業(yè)，如因安全員失職釀成安全事故，將給予安全員1000元以下的罰款。

　　4、在建工程各種洞口必須用圍欄，蓋板防護(hù)或用二層安全防護(hù)網(wǎng)，缺少一處罰安全員100元。

　　5、施工現(xiàn)場危險(xiǎn)區(qū)還必須懸掛“危險(xiǎn)”或者“禁止通行”的標(biāo)志，夜間要懸掛警示燈，缺少一外罰安全員100元。

　　6、工地上架設(shè)電線電路，安裝機(jī)械設(shè)備，要完全符合有關(guān)安全規(guī)定，安全員必須到現(xiàn)場親自把關(guān)，有一項(xiàng)不符合安全規(guī)定罰安全員100元。

　　7、工地上裝拆大型機(jī)械，必須由持證專業(yè)人員裝拆，如果違章作業(yè)，每次罰機(jī)具負(fù)責(zé)人和安全員各500元。

　　8、各施工人要建立內(nèi)部每周安全檢查制度，及時排除安全隱患，對各工種安全工作進(jìn)行獎罰，及時做好安全檢查記錄和整改落實(shí)監(jiān)督工作。安全員負(fù)責(zé)辦理少數(shù)工種上崗證，如經(jīng)上級部門檢查出缺一個上崗證罰責(zé)任人100元。

　　9、工程項(xiàng)目出現(xiàn)安全死亡事故，分項(xiàng)目經(jīng)畫罰15000元。安全員和直接責(zé)任人罰5000元，所在工種工長罰3000元。

　　10、所有工程人員進(jìn)入工地必須戴安全帽，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入工地，特別是未成年人一律嚴(yán)禁進(jìn)行工地，違者每發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人200元，安全員100元。

　　三、質(zhì)量管理制度

　　1、在項(xiàng)目部各個班組中建立完善的質(zhì)量管理體系，工長、組長都是兼職質(zhì)量員，分項(xiàng)分部進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查，確保工程質(zhì)量目標(biāo)。

　　2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，合同規(guī)定去驗(yàn)收，對整個施工過程進(jìn)行全面控制，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)造成返工的由質(zhì)量員承擔(dān)責(zé)任。

　　3、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙和材料供貨合同要求，對項(xiàng)目進(jìn)場材料按樣品嚴(yán)格把關(guān)，確保工程所用材料的質(zhì)量。如果由于材料原因造成的質(zhì)量事故，質(zhì)量員要與材料部門人員同樣處罰。

　　4、質(zhì)量員要負(fù)責(zé)落實(shí)品牌工程的實(shí)施工作，要對項(xiàng)目職工每月進(jìn)行系統(tǒng)的質(zhì)量意識教育，質(zhì)量技術(shù)交底，抓好質(zhì)量通病的防治工作，不實(shí)施的每次罰100元。

　　5、工程項(xiàng)目發(fā)生返工、跑模、砼塌方、軸線位移、標(biāo)高誤差、大面積空鼓等，視責(zé)任大小，給予責(zé)任人100元以上罰款。

　　四、工程管理獎勵制度

　　1、建立工程利潤目標(biāo)管理獎勵機(jī)制，項(xiàng)目部全體工程管理人員要把實(shí)行企業(yè)效益最大利益化作為自已本職工作一項(xiàng)重要內(nèi)容，置身其中，努力實(shí)現(xiàn)15%利潤，每提高一個百分點(diǎn)，獎勵項(xiàng)目部管理人員貳萬元，以此類推。

　　2、工程技術(shù)人員要熟悉施工圖和工程量情況，及時發(fā)現(xiàn)工程量錯算、漏算、少算情況并及時提出與甲方進(jìn)行核對確認(rèn)進(jìn)行工程簽證，對及時發(fā)現(xiàn)并獲取工程簽證人員，根據(jù)工程量大小進(jìn)行每次100-200元等的獎勵。

　　3、工程技術(shù)人員及時發(fā)現(xiàn)影響工程質(zhì)量及安全設(shè)計(jì)問題并獲得設(shè)計(jì)，監(jiān)理及甲方認(rèn)可，進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，視情況每次獎勵工程技術(shù)人員100-200元。

　　4、工程技術(shù)，安全人員及時發(fā)現(xiàn)重大安全隱患防止安全事故發(fā)生，視情況每次獎勵有功人員100-200元。

　　5、管理人員提出合理化建議被采納，每次獎勵提議者100-200元。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 10

　　為加強(qiáng)對公司軟件研發(fā)部門工作管理，縮短開發(fā)周期，提高軟件開發(fā)質(zhì)量，降低開發(fā)成本，提高開發(fā)效率，特制定軟件研發(fā)部管理制度。

　　第一章、總則

　　為保證日常工作正常有序的進(jìn)行，讓開發(fā)中各個環(huán)節(jié)更緊湊，更可控，需要盡可能實(shí)現(xiàn)軟件研發(fā)部項(xiàng)目管理的正規(guī)化，工作過程的流程化，以便提高軟件質(zhì)量和開發(fā)效率，達(dá)到項(xiàng)目能按質(zhì)按量按期交付的目標(biāo)。

　　1、軟件開發(fā)總體遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。

　　2、項(xiàng)目管理涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理。

　　3、軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移、產(chǎn)品維護(hù)。

　　第二章、階段成果

　　根據(jù)軟件工程的過程理論并結(jié)合公司目前的實(shí)際情況，制定以下工作流程，并規(guī)定了各個重要環(huán)節(jié)需要提交的交付物。

　　1、立項(xiàng)：市場需求分析（或者合同）、項(xiàng)目立項(xiàng)申請表、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析清單。

　　2、需求分析：軟件需求報(bào)告或設(shè)計(jì)方案、需求規(guī)格說明書。

　　3、總體設(shè)計(jì)：概要設(shè)計(jì)說明書或功能模塊描述。

　　4、詳細(xì)設(shè)計(jì)：詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書，包括軟件接口說明、單元測試計(jì)劃。

　　5、軟件實(shí)現(xiàn)：軟件功能說明、源代碼、源代碼說明或者注釋

　　6、產(chǎn)品測試：測試報(bào)告

　　7、產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說明書、使用手冊

　　8、產(chǎn)品維護(hù)：問題反饋記錄

　　9、項(xiàng)目總結(jié)：提交客戶方的項(xiàng)目總結(jié)和公司項(xiàng)目匯報(bào)的PPT。

　　第三章、崗位設(shè)置

　　根據(jù)公司目前的開發(fā)過程主要分為分析、開發(fā)、測試三個階段。分析階段完成用戶需求文檔的編寫，系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)的編寫；開發(fā)階段完成設(shè)計(jì)文檔的編寫，代碼的編寫、代碼的維護(hù)。測試階段完成系統(tǒng)的測試，測試文檔及其他材料。通過逐漸的調(diào)整崗位，明確工作職責(zé)，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理，需求分析工程師，高級軟件開發(fā)工程師，軟件開發(fā)工程師，測試工程師的崗位設(shè)置。

　　軟件研發(fā)項(xiàng)目管理制度

　　第四章、項(xiàng)目立項(xiàng)

　　1、需求分析工程師進(jìn)行應(yīng)用調(diào)查與分析，確認(rèn)軟件的應(yīng)用需求。

　　2、成立項(xiàng)目評審會，開發(fā)總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人員必須參加。對項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，編寫項(xiàng)目建議書，評估項(xiàng)目的難度和工作量，形成可行性研究報(bào)告。

　　3、根據(jù)項(xiàng)目配置的優(yōu)劣成立項(xiàng)目開發(fā)組，制定軟件開發(fā)計(jì)劃，確定項(xiàng)目經(jīng)理，由部門和項(xiàng)目經(jīng)理共同來確定具體項(xiàng)目配置，知識技能要求，團(tuán)隊(duì)成員及團(tuán)隊(duì)的角色。

　　第五章、項(xiàng)目計(jì)劃與監(jiān)控

　　1、以項(xiàng)目為單位，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的計(jì)劃、組織和控制。

　　2、在整個項(xiàng)目過程中，項(xiàng)目經(jīng)理定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度和完成情況，調(diào)整人員分工和安排。

　　3、項(xiàng)目計(jì)劃需要變更時，需要明確變更內(nèi)容并及時匯報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理需要說明客戶變更原因并將變更說明提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，以便根據(jù)變更內(nèi)容及時調(diào)整計(jì)劃。。

　　第六章、需求分析

　　1、對用戶提出的需求進(jìn)行分析匯總，梳理用戶的業(yè)務(wù)流程和詳細(xì)的功能定義。

　　2、做出簡單的`界面原型，與客戶進(jìn)行有效的溝通，編寫需求詳細(xì)說明書。

　　3、根據(jù)現(xiàn)有條件進(jìn)行估計(jì)，制定項(xiàng)目進(jìn)度，制定詳細(xì)的軟件開發(fā)計(jì)劃。

　　第七章、總體設(shè)計(jì)

　　1、在該階段確定總體結(jié)構(gòu)和軟件開發(fā)架構(gòu)，文件命名規(guī)范，編碼規(guī)范�？砂窜浖枨髣澐殖勺酉到y(tǒng)，也可直接定義目標(biāo)系統(tǒng)的功能模塊及各個功能模塊的關(guān)系。

　　3、確定軟件模塊結(jié)構(gòu)，給出每個功能模塊的功能描述、數(shù)據(jù)接口描述，并完成系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書。

　　4、完成數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)，并編寫數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書。

　　5、完成的文檔需提交公司進(jìn)行歸檔管理。

　　第八章、詳細(xì)設(shè)計(jì)

　　1、調(diào)整前一步設(shè)計(jì)的不足，確認(rèn)各模塊之間的詳細(xì)接口信息。

　　2、設(shè)計(jì)功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業(yè)務(wù)流程/子流程/分支流程，界面說明等。

　　3、確定模塊內(nèi)的數(shù)據(jù)流或控制流，對每個程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。

　　4、匯總并提交所有相關(guān)文檔，審核確認(rèn)質(zhì)量和進(jìn)度。

　　第九章、軟件實(shí)現(xiàn)

　　1、項(xiàng)目組根據(jù)概要設(shè)計(jì)說明書、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃

　　2、有條件的情況下保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立。選擇軟件工具，明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工，按照編碼規(guī)范和詳細(xì)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)軟件功能。

　　3、代碼應(yīng)滿足結(jié)構(gòu)良好，清晰易讀，且與設(shè)計(jì)一致，符合編碼規(guī)范。

　　4、開發(fā)人員需要軟件實(shí)現(xiàn)過程中編寫軟件功能說明，源代碼說明。軟件功能說明文檔應(yīng)說明項(xiàng)目名稱、編號、軟件名稱和版本號，軟件功能、主要功能實(shí)現(xiàn)過程。源代碼說明應(yīng)說明項(xiàng)目編號、源代碼類名稱、編寫人員、編寫日期、變更履歷、功能、全局變量、數(shù)據(jù)庫字典、函數(shù)功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。

　　5、項(xiàng)目組進(jìn)行單元測試和集成測試。開發(fā)人員處理測試人員反饋的測試問題，并以書面形式反饋主要問題及解決辦法，直至系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

　　6、匯總并提交所有相關(guān)文檔，提交公司備案，形成項(xiàng)目知識庫。

　　第十章、軟件測試

　　1、根據(jù)單據(jù)測試和集成測試兩個過程，制定測試計(jì)劃。按階段設(shè)計(jì)測試實(shí)例，并將測試結(jié)果記錄，未通過的的反饋給開發(fā)人員調(diào)整。

　　2、完成測試文檔、操作手冊、安裝維護(hù)手冊的編寫。

　　第十一章、用戶培訓(xùn)

　　1、準(zhǔn)備用戶培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊

　　2、確定培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)，向用戶進(jìn)行系統(tǒng)使用培訓(xùn)、操作指導(dǎo)及提供軟件操作手冊。

　　3、保留培訓(xùn)簽到表，用戶意見等存檔。

　　第十二章、系統(tǒng)上線

　　1、制定上線計(jì)劃，確定上線工作時間表，部署的環(huán)境。

　　2、上線操作步驟以及問題處理步驟；

　　3、根據(jù)軟件特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行軟件部署，并記錄軟件部署和運(yùn)行結(jié)果；

　　4、項(xiàng)目組根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行請款對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，記錄系統(tǒng)的運(yùn)行情況、系統(tǒng)問題和處理后的版本。

　　第十三章、系統(tǒng)驗(yàn)收

　　1、驗(yàn)收工作準(zhǔn)備，按要求整理項(xiàng)目成果物，打印裝訂成冊，并提交客戶方。

　　2、系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，從需求功能及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進(jìn)行綜合評估和項(xiàng)目成果物的審核，根據(jù)驗(yàn)收情況形成系統(tǒng)驗(yàn)收報(bào)告

　　3、應(yīng)用部門及信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見。

　　第十四章、產(chǎn)品維護(hù)

　　1、調(diào)出項(xiàng)目主要開發(fā)人員，按照合同要求安排維護(hù)人員對系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)支持。

　　2、系統(tǒng)需求變更或調(diào)整，記錄變更原因和軟件及源代碼的版本控制，按照軟件變更要求對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。

　　第章十五、源碼和文檔

　　1、源代碼/文檔管理采用版本控制軟件VisualSourceSafe。

　　2、按項(xiàng)目的階段性完成源代碼、文檔的上傳。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天對代碼進(jìn)行檢查，開發(fā)總監(jiān)或部門經(jīng)理定期進(jìn)行抽查。

　　3、文檔分為項(xiàng)目文檔和個人文檔，文檔上傳前進(jìn)行歸類和匯總。

　　第十六章、質(zhì)量檢查

　　1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天要檢查成員的工作完成情況，特別是新員工的工作進(jìn)展；

　　2、工作抽查制度：不定期的進(jìn)行抽檢，并將檢查對象、檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果反饋給被抽檢人。

　　3、內(nèi)部審核制度：針對業(yè)務(wù)需求、概要設(shè)計(jì)(功能界面、數(shù)據(jù)庫)或疑難問題組織評審會，提出意見或解決方案。

　　第十七章、文檔規(guī)范

　　1、需按照軟件實(shí)施的階段落實(shí)成果物，參照《軟件過程提交成果表》。

　　2、如果客戶有特殊要求，請按照客戶要求的規(guī)范完成。并將最終的問題提交公司歸檔備份。

　　第十八章、軟件變更

　　為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，特制定本制度。本制度適用于應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)完畢并正式上線，移交給客戶方之后的運(yùn)行支持及系統(tǒng)變更工作。

　　1、系統(tǒng)變更工作可分為功能完善維護(hù)、系統(tǒng)缺陷修改、統(tǒng)計(jì)報(bào)表生成。

　　2、需求部門提出系統(tǒng)變更需求，項(xiàng)目經(jīng)理同開發(fā)人員一起根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)處理，同時將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表。

　　3、系統(tǒng)變更實(shí)現(xiàn)過程按照軟件開發(fā)過程規(guī)定進(jìn)行，遵循軟件開發(fā)過程統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)和版本控制，并經(jīng)過測試通過才能完成部署和上線。

　　4、在系統(tǒng)變更完成后，開發(fā)人員需將系統(tǒng)變更表的執(zhí)行結(jié)果提交給項(xiàng)目經(jīng)理，測試人員確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果后，項(xiàng)目經(jīng)理與需求提出方確認(rèn)簽字后，提交至公司進(jìn)行歸檔管理。

　　項(xiàng)目結(jié)算管理制度 11

　　一、為加強(qiáng)學(xué)院的財(cái)務(wù)管理，全面落實(shí)《財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定，規(guī)范支出預(yù)算，提高資金的使用效益，確保各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行，并促進(jìn)事業(yè)發(fā)展，結(jié)合我院實(shí)際情況，制定本辦法。

　　二、項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

　　學(xué)院成立項(xiàng)目管理員會，項(xiàng)目管理員會設(shè)置及人員組成另行文。

　　在學(xué)院黨的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目管理員會負(fù)責(zé)學(xué)院項(xiàng)目的審批工作。

　　項(xiàng)目承辦（或受托）部門負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目第一責(zé)任人，派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人。

　　三、項(xiàng)目管理的適用范圍

　　學(xué)院各類開支中如采購、維修、建設(shè)、活動等，能夠單列項(xiàng)并能夠立進(jìn)行核算，預(yù)算金額在5萬元以上的開支項(xiàng)目，適用本辦法。

　　四、項(xiàng)目組織程序

　　1、立項(xiàng)及預(yù)算審批。承辦部門項(xiàng)目提出（或受托）后，由承辦單位負(fù)責(zé)組織編制《預(yù)算書》，填制《立項(xiàng)申請審批表》，報(bào)項(xiàng)目管理員會進(jìn)行學(xué)院內(nèi)部立項(xiàng)審批。如需向上級領(lǐng)導(dǎo)部門申報(bào)審批，承辦單位負(fù)責(zé)申報(bào)審批事宜，按照相應(yīng)權(quán)限進(jìn)行審批。

　　2、項(xiàng)目組織。

　　項(xiàng)目由承辦部門派專人做為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，從立項(xiàng)至完成決算審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須全程負(fù)責(zé)，原則上中途不能更換人員，如工作需要必須更換人員，在換人過程中，必須進(jìn)行移交，并詳細(xì)記錄移交內(nèi)容。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與資產(chǎn)處協(xié)調(diào)進(jìn)行辦理招投標(biāo)、控辦、政府采購等相關(guān)事宜，共同協(xié)調(diào)組織與乙方（供貨商、施工單位等）洽商簽訂相關(guān)《合同書》，在簽訂合同時，有關(guān)付款方面的條款應(yīng)征求財(cái)務(wù)處或財(cái)務(wù)主管院長的意見，以免不能及時付款造成違約。

　　3、備案。項(xiàng)目和預(yù)算通過后，將《預(yù)算書》和《立項(xiàng)申請審批表》及與乙方簽訂的《合同書》報(bào)財(cái)務(wù)處和紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室各一份進(jìn)行備案。

　　4、項(xiàng)目實(shí)施。備案后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具體組織有關(guān)各方進(jìn)行具體實(shí)施，實(shí)施過程中，對項(xiàng)目各環(huán)節(jié)進(jìn)行記錄，如有變更內(nèi)容，必須及時進(jìn)行洽商記錄，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽證認(rèn)可。實(shí)施中紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室要隨時進(jìn)行監(jiān)督。

　　五、項(xiàng)目款項(xiàng)支付

　　項(xiàng)目實(shí)施中，款項(xiàng)按照合同約定的.方式和支付比例進(jìn)行支付，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為付款經(jīng)辦人，并在相關(guān)票據(jù)上簽字，款項(xiàng)支付嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)院《經(jīng)費(fèi)開支審批辦法》的規(guī)定。

　　六、項(xiàng)目完成及驗(yàn)收

　　項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制項(xiàng)目驗(yàn)收申請（報(bào)告）單，一般驗(yàn)收申請（報(bào)告）單應(yīng)包括項(xiàng)目的基本情況、組織實(shí)施過程的簡要記錄、變更洽商內(nèi)容、及項(xiàng)目完成結(jié)果等。由項(xiàng)目管理員會托有關(guān)部門或人員進(jìn)行組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，由參加驗(yàn)收的人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收申請（報(bào)告）單簽字。

　　七、決算、審計(jì)

　　項(xiàng)目驗(yàn)收后，由乙方進(jìn)行決算并編制決算報(bào)告，決算報(bào)告中與合同不符的部分（變更），必須隨附項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽證的洽商記錄。

　　項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要及時向監(jiān)察審計(jì)室提出對決算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)的申請，由監(jiān)察審計(jì)室組織對決算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，如需專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，則要托專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)結(jié)果編制審計(jì)報(bào)告，審計(jì)報(bào)告完成后交財(cái)務(wù)處一份，作為全款支付依據(jù)。

　　審定造價(jià)后，按照合同約定或與對方協(xié)商支付余款。

　　八、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

　　項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后，資產(chǎn)處與財(cái)務(wù)處按照財(cái)務(wù)管理及固定資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

　　九、項(xiàng)目結(jié)束

　　審計(jì)完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目從立項(xiàng)到審計(jì)全過程的相關(guān)資料進(jìn)行整理，編制成冊，移交學(xué)院檔案室歸檔，項(xiàng)目結(jié)束。

　　十、本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。