×××局考核審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組：
按照局考核審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，財(cái)務(wù)審計(jì)處于20xx年12月 25 日對(duì)××分局20xx年至20xx年財(cái)務(wù)收支及X同志聘任合同履行情況進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)審計(jì)與檢查，現(xiàn)將財(cái)務(wù)審計(jì)和聘任合同履行檢查結(jié)果報(bào)告如下：
一、基本情況
××分局現(xiàn)有干部職工5xxxx，其中在職(全額)5xxxx，招聘xxxx。分局長(zhǎng)xxxx，副局長(zhǎng)xxxx。內(nèi)設(shè)五科一室，采取打破檔案工資，核定年薪但必須與任務(wù)包干掛鉤結(jié)賬的管理辦法。局對(duì)該分局財(cái)務(wù)實(shí)行報(bào)賬式的管理模式，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)管與審計(jì)。
這是局財(cái)務(wù)審計(jì)處對(duì)X同志任××分局局長(zhǎng)兩年以來(lái)的第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，主要審計(jì)和抽查了××分局20xx年至20xx年資產(chǎn)負(fù)債情況，財(cái)務(wù)收支情況及同期X同志聘任合同履行情況，個(gè)人廉潔自律情況。這次審計(jì)采取賬面審計(jì)與賬外調(diào)查結(jié)合方式進(jìn)行。審計(jì)得到了X同志和分局其它有關(guān)人員配合，X同志對(duì)提供會(huì)計(jì)資料真實(shí)完整及個(gè)人廉潔自律方面作了承諾。
二、合同檢查、財(cái)務(wù)審計(jì)結(jié)果和評(píng)價(jià)
(一)主要成績(jī) X同志在聘任期內(nèi)帶領(lǐng)××分局一班人，認(rèn)真履行工作職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行主管局各項(xiàng)管理規(guī)定，并按照主管局的要求抓管理、求發(fā)展、保穩(wěn)定，并進(jìn)一步深化分局內(nèi)人事制度改革，增強(qiáng)了單位活力，使分局的各項(xiàng)工作得到了較好的發(fā)展，同時(shí)也較好地完成了聘任合同期經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)任務(wù)。
1、資產(chǎn)保值增值。20xx年12月末，資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，負(fù)債總額 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，比20xx年末的凈資產(chǎn) 萬(wàn)元，增加資產(chǎn) 萬(wàn)元。
2、當(dāng)期收支平衡，略有節(jié)余。兩年收入總額229.6xxxx元，支出總額217.5xxxx元，收支相抵結(jié)余12.1xxxx元。
3、收入總額逐年有所增長(zhǎng)。20xx年收入總額為××.×萬(wàn)元，比20xx年的××.××萬(wàn)元增加×.××萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.7xxxx。
基本上完成了聘任合同(20xx—20xx)簽訂的經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收計(jì)劃指標(biāo)，超額完成了聘任合同(20xx—20xx)簽訂的總收入計(jì)劃指標(biāo)××萬(wàn)元。
4、認(rèn)真執(zhí)行效益工資制度并保證了站內(nèi)員工效益工資的.按時(shí)足額發(fā)放。
20xx年分局人平個(gè)人所得×萬(wàn)元，20xx年分局人平個(gè)人所得×萬(wàn)元。
5、加強(qiáng)對(duì)分局內(nèi)債務(wù)的管理，任期內(nèi)沒(méi)有新增債務(wù)，是xxxx考核分局中唯一沒(méi)有負(fù)債的單位。
6、三項(xiàng)費(fèi)用逐年降低且控制較好，20xx年差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)合計(jì)支出12.4xxxx元， 20xx年差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)合計(jì)支出13.3xxxx元。
(二)××分局X同志個(gè)人廉潔自律方面情況
1、個(gè)人所得。20xx年領(lǐng)取聘任合同年薪1.xxxx元，20xx年領(lǐng)取聘任合同年薪1.xxxx元。
2、通話費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)手機(jī)購(gòu)置費(fèi)，也沒(méi)有領(lǐng)取通訊補(bǔ)助費(fèi)。
(三)主要問(wèn)題和責(zé)任追究
1、招待費(fèi)支出較高。
2、超計(jì)劃支出聘任合同簽訂的常年事業(yè)經(jīng)費(fèi)1.1xxxx元。
3、20xx年外欠款11.2xxxx元須清收。
以上問(wèn)題X同志負(fù)直接責(zé)任。
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