縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡報一
近期，白河縣財政局有條不紊地扎實開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，深化自查自糾，落實以查促改，推行示范效應(yīng)，以點帶面，對準(zhǔn)標(biāo)尺，各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)日趨完善。
高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)，全面推進。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，白河縣財政局成立了由局長擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，會計股、國庫股和各支出股室負(fù)責(zé)人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定并向全縣各行政事業(yè)單位下發(fā)了《白河縣財政局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》，明確了工作目標(biāo)、工作要求與工作時限。
嚴(yán)肅自查，強化監(jiān)管，以查促改。嚴(yán)格遵守全面性、重要性、問題導(dǎo)向、適應(yīng)性原則，落實財政部門的督導(dǎo)責(zé)任、各單位部門的主體責(zé)任。該縣在啟動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作后，在全縣范圍內(nèi)開展自查自糾，把內(nèi)部控制突出問題發(fā)現(xiàn)、整改在萌芽階段。自查自糾中，重點從單位權(quán)利運行機制，預(yù)算管理、收入管理、支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、項目管理等制度的建立使用情況入手，發(fā)現(xiàn)不足、查缺補漏，形成用制度管事、照制度辦事的良好氛圍。
重點跟進，抓好示范，以點帶面。按照工作要求，在全面貫徹落實此項工作的過程中，該局重點選擇了縣住房和城市建設(shè)局、縣衛(wèi)生和計劃生育局、縣教育體育局、縣文廣旅游局、縣畜牧中心五個單位作為同期跟進單位，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干深入跟進單位，指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，掌握了詳實的第一手資料，并將內(nèi)部控制制度健全、執(zhí)行得當(dāng)、效果顯著的縣教育體育局確立為該縣內(nèi)部控制示范單位，廣泛宣傳其好的經(jīng)驗做法，要求各單位依據(jù)現(xiàn)實情況，對照內(nèi)部控制評分細(xì)則，查漏補缺，向示范單位學(xué)習(xí)取經(jīng)，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對性地加以改進，齊頭跟進，進一步提高內(nèi)部控制的水平和效果。
通過一系列的工作舉措，各行政事業(yè)單位進一步建立健全了內(nèi)部控制制度，制定了控制措施，實施了評價監(jiān)督，持續(xù)完善了提高舉措，白河縣內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作達到了初步預(yù)期效果。
縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作簡報二
自全市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制體系建設(shè)工作全面推進以來，鄖西縣財政局按照湖北省財政廳和市財政局《關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)實施意見的.通知》要求，圍繞落實內(nèi)控制度建設(shè)、強化內(nèi)控監(jiān)督、加強組織領(lǐng)導(dǎo)和培訓(xùn)力度，扎實推進全縣內(nèi)控建設(shè)工作。
提前謀劃全局 加強培訓(xùn)宣傳
為了確保全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)工作扎實開展，自今年4月開始，鄖西縣財政局按照省市要求，采取“以培訓(xùn)促宣傳，以宣傳促推進”的方式，提前謀劃、認(rèn)真落實，取得良好效果。通過多種形式的大力宣傳，明確了各行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)的主體地位和單位負(fù)責(zé)人執(zhí)行行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)第一責(zé)任人的責(zé)任，使單位負(fù)責(zé)人和會計人員對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)有了深刻認(rèn)識。
在大力宣傳的基礎(chǔ)上，認(rèn)真組織各類前期培訓(xùn)工作。為打好培訓(xùn)基礎(chǔ)，該縣財政局提前選派4名業(yè)務(wù)骨干參加國家財政部、省財政廳組織的師資培訓(xùn)。與此同時，該縣組織全縣行政事業(yè)單位負(fù)責(zé)人、分管財務(wù)工的負(fù)責(zé)人和單位財會人員共480人參加專題培訓(xùn)。
在縣財政系統(tǒng)內(nèi)部，組織近80名財務(wù)管理人員，對《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)基礎(chǔ)性評價工作》的評價標(biāo)準(zhǔn)和具體考核指標(biāo)進行培訓(xùn)。在縣財政局指導(dǎo)下，該縣行政事業(yè)單位認(rèn)真開展內(nèi)部培訓(xùn)。其中，縣教育局組織所屬二級單位負(fù)責(zé)人和財會人員60多人、縣農(nóng)業(yè)局組織所屬單位負(fù)責(zé)人和財會人員40多人，對系統(tǒng)內(nèi)部進行任務(wù)分解和指導(dǎo)性培訓(xùn)，并層層下達指導(dǎo)性任務(wù)，確保內(nèi)部控制制度的建立和實施。通過培訓(xùn)，為行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。
建立領(lǐng)導(dǎo)機制 推進制度建設(shè)
該縣對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)工作高度重視，為確保各項工作順利實施，縣政府成立了以常務(wù)副縣長為組長，縣政府辦分管副主任和縣財政局、縣審計局主要負(fù)責(zé)人為副組長，縣直各行政事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、區(qū))行政負(fù)責(zé)人為成員的行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在縣財政局設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由縣財政局分管會計管理工作的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常工作。為全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)提供組織保障。此外，縣財政局還成立了以黨組書記、局長為組長，局領(lǐng)導(dǎo)班子為副組長，股室(所)負(fù)責(zé)人為成員的考核考評領(lǐng)導(dǎo)小組，具體組織行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)的部署和實施。
在責(zé)任落實上，明確縣直各行政事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(場、區(qū))行政負(fù)責(zé)人為負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度建設(shè)工作第一責(zé)任人，并成立領(lǐng)導(dǎo)小組、制訂實施方案，按照“西財會發(fā)[2016]115號”文件要求認(rèn)真組織落實，確保按時完成內(nèi)部控制建設(shè)工作任務(wù)。
加強督辦檢查 嚴(yán)格考核考評
根據(jù)全縣內(nèi)部控制制度建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署，縣財政局、審計局、政府督查室和監(jiān)察部門積極配合，共同推進內(nèi)部控制制度建設(shè)工作。與此同時，該縣把各單位內(nèi)部控制規(guī)范工作情況作為財政部門安排財政預(yù)算、實施預(yù)算績效評價與中期財政規(guī)劃及財政監(jiān)督管理的參考依據(jù)和審計部門指出內(nèi)部控制存在缺陷和風(fēng)險的評價依據(jù)，由縣政府督查室對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作實施情況進行督辦，縣監(jiān)察部門對行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)和實施不力的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以問責(zé)。
目前，該縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作初見成效。各行政事業(yè)單位已經(jīng)對本單位內(nèi)部控制體系及相關(guān)制度進行了全面梳理，并對業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行了分析，通過查找風(fēng)險隱患、完善風(fēng)險評估、制定應(yīng)對策略，確保不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護控制等內(nèi)部控制體系全面建成。
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