篇一：CQC內(nèi)審資料
浙江中宙照明科技有限公司
內(nèi)部審核記錄匯
編
編制：李娜 審批：吳松 日期：20121225
浙江中宙照明科技有限公司 發(fā)布
目錄
1. 年 度 內(nèi) 審 計 劃 表 2. 內(nèi) 審 通 知 單 3. 內(nèi) 審 實 施 計 劃 表 4. 會5. 審6. 不7. 不8. 末9. 內(nèi)
議 記核 檢符 合符 合次 會部 質(zhì)
錄 表 查 表 項 報 告項 分 布議 簽 到量 體 系表
表 及審 核記 錄報 告
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證F002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標準的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知
附：內(nèi)審實施計劃
2012年12月20日
2012年度內(nèi)審計劃表
編號：Q/ZZZM-8.2.2-01
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日
審核實施計劃表
篇二：CQC內(nèi)審資料
浙江中宙照明科技有限公司
內(nèi)部審核記錄匯編
編制：李娜 審批：吳松 日期：20121225
浙江中宙照明科技有限公司 發(fā)布
目錄
1. 年 度 內(nèi) 審 計 劃 表 2. 內(nèi) 審 通 知 單 3. 內(nèi) 審 實 施 計 劃 表 4. 會5. 審6. 不7. 不8. 末9. 內(nèi)
議 記核 檢符 合符 合次 會部 質(zhì)
錄 表查 表項 報項 分議 簽量 體告 布 表到 表系 審及 記核 報錄告
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證F002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標準的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知
附：內(nèi)審實施計劃
2012年12月20日
2012年度內(nèi)審計劃表
編號：Q/ZZZM-8.2.2-01
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日
審核實施計劃表
篇三：2015內(nèi)部審核總結(jié)報告
內(nèi)部審核總結(jié)報告
附件：
認證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評價
1、CCC/節(jié)能從總體上看，公司符合ISO9001、3C/節(jié)能認證工廠質(zhì)量保證能力要求、公司相關(guān)文件、法律法規(guī)及顧客要求的。3C/節(jié)能認證產(chǎn)品質(zhì)量控制文件對質(zhì)量過程的實施和控制能起到一定的指導和規(guī)范作用，運用管理體系來實現(xiàn)穩(wěn)定質(zhì)量和優(yōu)化管理，并持續(xù)改進其有效性，但由于對標準和體系文件的培訓、學習不夠，部分人員對管理要求的理解不夠透徹，執(zhí)行不到位，因此，一方面體系主管部門需要進行進一步培訓，提高對標準的理解，另一方面，也需要各部門加強文件的宣貫培訓，持之以恒，各部門利用各種機會對各崗位人員有針對性培訓，通過對體系的策劃—實施—檢查、改進—總結(jié)、提高，周而復始的循環(huán)達到持續(xù)改進的.目的
對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實施對關(guān)鍵過程的控制，關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。
投影機認證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產(chǎn)品不符合標準要求的投訴。
2、認證產(chǎn)品一致性評價
公司的認證產(chǎn)品數(shù)字投影機在設計、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產(chǎn)品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認證產(chǎn)品的變更。
針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，公司應加強對ISO9001標準及3C/節(jié)能認證質(zhì)量文件的培訓 ；并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。
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