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農(nóng)村信用社網(wǎng)絡(luò)安全自查報(bào)告

2020-10-12 報(bào)告

  農(nóng)村信用社網(wǎng)絡(luò)安全自查報(bào)告1

  我縣聯(lián)社xxx2年10月15日接到轉(zhuǎn)發(fā)《金融機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)安全檢查工作實(shí)施方案的通知》的通知后,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視,及時(shí)召集科技開發(fā)部、安全保衛(wèi)部等部門負(fù)責(zé)人,按照文件要求,根據(jù)實(shí)施方案的指導(dǎo)思想和工作目標(biāo),逐條落實(shí),周密安排,對(duì)全縣 個(gè)配備計(jì)算機(jī)的信用社和中心機(jī)房進(jìn)行了排查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、 領(lǐng)導(dǎo)高度重視,組織、部門健全

  我縣聯(lián)社自xxx0年設(shè)設(shè)立信息管理科以來,本著“誰主管理,誰負(fù)責(zé)“的指導(dǎo)思想,十分重視計(jì)算機(jī)管理組織的建設(shè),成立了計(jì)算機(jī)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組,始終有一名聯(lián)社副主任擔(dān)任安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),并以信息管理、安全保衛(wèi)、內(nèi)部審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人為成員。

  聯(lián)社科技開發(fā)部(原電腦信息科)為專職負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)工作的部門,對(duì)全縣信用社主要計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的資源配置、操作及業(yè)務(wù)系統(tǒng)、系統(tǒng)維護(hù)人員、操作人員進(jìn)行登記。聯(lián)社設(shè)立專職安全管理員,專職安全員由經(jīng)過公安部門培訓(xùn)、獲得《計(jì)算機(jī)安全員上崗證》的人員擔(dān)任;鶎有庞蒙缭O(shè)立兼職安全管理員,負(fù)責(zé)對(duì)上屬電子網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行管理、監(jiān)督,對(duì)本單位計(jì)算機(jī)出現(xiàn)的軟、硬件問題及時(shí)上報(bào)聯(lián)社科技部門。要求各信用社選用有責(zé)任心、有一定計(jì)算機(jī)知識(shí)、熟悉業(yè)務(wù)操作的人員擔(dān)任。

  我們?cè)诋?dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)安全保護(hù)部門的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)下,根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《計(jì)算機(jī)病毒防治管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)暫行規(guī)定》等法規(guī)、規(guī)定,建立、健全了各項(xiàng)防范制度,并編制成冊(cè),下發(fā)到全縣20個(gè)信用社。在年初,由主管計(jì)算機(jī)安全的副主任與保衛(wèi)部門簽訂了目標(biāo)責(zé)任書,并指定業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任計(jì)算機(jī)安全員,切實(shí)做到防危杜漸,把不安全苗頭消除在萌芽狀態(tài)。

  二、強(qiáng)化安全教育 定期檢查督促

  在我縣農(nóng)信社實(shí)施電子化建設(shè)的每一步,我們都把強(qiáng)化信息安全教育和提高員工的計(jì)算機(jī)技能放到同等地位。在實(shí)施儲(chǔ)蓄網(wǎng)絡(luò)化過程中,聯(lián)社專門舉辦了計(jì)算機(jī)培訓(xùn)班。培訓(xùn)內(nèi)容不但包括計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)操作流程,還重點(diǎn)講解了計(jì)算機(jī)犯罪的特點(diǎn)、防范措施,使全體信用社員工意識(shí)到了,計(jì)算機(jī)安全保護(hù)是“三防一保”工作的有機(jī)組成部分,而且在新形勢(shì)下,計(jì)算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。

  隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)在信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用,為進(jìn)一步提高職工安全意識(shí)和規(guī)范操作流程,我們還經(jīng)常組織人員對(duì)基層信用社進(jìn)行計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行及安全保護(hù)的檢查。通過檢查,我們發(fā)現(xiàn)部分人員安全意識(shí)不強(qiáng),少數(shù)微機(jī)操作員對(duì)制度貫徹行不夠。對(duì)此,我們根據(jù)檢查方案中的檢查內(nèi)容、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電子化網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行打分,得分不合格者,除限期整改外,還根據(jù)《駐馬店市農(nóng)村信用社稽核處罰規(guī)定實(shí)施細(xì)則》、《平輿縣農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)有關(guān)責(zé)任人員如社主任、儲(chǔ)蓄所負(fù)責(zé)人,操作員等,給予經(jīng)濟(jì)處罰、全縣通報(bào)批評(píng)等處理。

  三、信息安全制度日趨完善

  從我縣信息管理部門成立之日起,我們就樹立了以制度管理人員的思想。為此,根據(jù)市辦下發(fā)的信息科有關(guān)文件精神,對(duì)照人行中心支行的《科技工作管理制度》,先后制定了《中心機(jī)房管理制度》 , 《中心機(jī)房應(yīng)急措施》,《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維修操作規(guī)程 》, 《電腦安全保密制度》, 《計(jì)算機(jī)安全檢查操作規(guī)程 》,《計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)操作規(guī)程》等一系列內(nèi)部管理制度,讓這些制度不但寫在紙上,掛在墻上,還要牢記在心上。繼而我們又印發(fā)了農(nóng)信聯(lián)字(xxx1)2號(hào) 《農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)實(shí)施細(xì)則》、(xxx1)31號(hào)《農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理辦法 》、 (xxx1)84號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市農(nóng)村信用社計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理辦法 》的通知》,初步形成了較為完善的計(jì)算機(jī)內(nèi)控制度。在以上文件中,要求明確規(guī)定了各級(jí)微機(jī)管理人員、操作員的權(quán)限和操作范圍,對(duì)操作人員的'上崗、調(diào)離等做出嚴(yán)格規(guī)定,詳細(xì)制定了計(jì)算機(jī)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的管理辦法,要求各電子網(wǎng)點(diǎn)記錄微機(jī)運(yùn)行日志,對(duì)數(shù)據(jù)每日進(jìn)行備份,對(duì)廢棄的磁盤、磁帶、報(bào)表不得隨意丟棄,交由信息部門統(tǒng)一處理。

  四、防治計(jì)算機(jī)病毒

  隨著聯(lián)社辦公自動(dòng)化的深入,各部門在處理業(yè)務(wù)報(bào)表、數(shù)據(jù)和日常辦公中越來越多的用到了計(jì)算機(jī)。為保證各部門的計(jì)算機(jī)不受病毒危害,聯(lián)社每臺(tái)微機(jī)上都安裝了實(shí)時(shí)的查、殺病軟件,并及時(shí)進(jìn)行軟件升級(jí)和定期進(jìn)行查殺病毒。同時(shí)還把計(jì)算機(jī)病毒預(yù)防措施下發(fā)至各部門的微機(jī)操作員手中,從專機(jī)專用、數(shù)據(jù)備份、軟盤管理、實(shí)時(shí)殺毒、禁用盜版、禁玩游戲等幾方面入手,使計(jì)算機(jī)病毒防治形成制度化。

  對(duì)照《金融機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全檢查評(píng)分表》的要求,我縣農(nóng)村信用聯(lián)社在以往的工作中,主要作了以上幾方面的工作,但還有些方面要急待改進(jìn)。

  一是今后還要進(jìn)一步加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的工作聯(lián)系,以此來查找差距,彌補(bǔ)工作中的不足。

  二是要加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練,充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)案件的嚴(yán)重性。把計(jì)算機(jī)安全保護(hù)知識(shí)真正融于“三防一保”知識(shí)的學(xué)習(xí)中,而不是輕輕帶過;人防與技防結(jié)合,把計(jì)算機(jī)安全保護(hù)的技術(shù)措施看作是保護(hù)資金安全的一道看不見的屏障。

  三是由于工作場(chǎng)地所限,部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)備份的數(shù)據(jù)不能做到異地保存。

  農(nóng)村信用社網(wǎng)絡(luò)安全自查報(bào)告2

  為認(rèn)真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會(huì)議,并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項(xiàng)規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生,總體上看,我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實(shí),效果也比較好,近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

  一、計(jì)算機(jī)涉密信息管理情況

  今年以來,我行加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化宣傳教育,落實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查,將涉密計(jì)算機(jī)管理抓在手上。對(duì)于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤、U盤、移動(dòng)硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放,嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對(duì)涉密計(jì)算機(jī)實(shí)行了與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離,并按照有關(guān)規(guī)定落實(shí)了安全措施,到目前為止,未發(fā)生一起計(jì)算機(jī)失密、泄密事故。

  二、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全情況

  一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡,采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲(chǔ)備份、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施,明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任,強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

  二是日常管理方面切實(shí)抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”,確保“涉密計(jì)算機(jī)不上網(wǎng),上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”,嚴(yán)格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動(dòng)硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點(diǎn)抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全,包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

  三、硬件設(shè)備使用合理,軟件設(shè)置規(guī)范,設(shè)備運(yùn)行狀況良好。

  我行每臺(tái)終端機(jī)都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理,硬件設(shè)備的使用符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定,單位硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求,打印機(jī)配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常,對(duì)于有問題的防雷插座已進(jìn)行更換,防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)雷擊事故;UPS基本運(yùn)轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效,無任何安全隱患。

  四、通訊設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常

  我行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理,并符合有關(guān)的安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗(yàn)、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。

  五、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù)

  我行對(duì)電腦及其設(shè)備實(shí)行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅(jiān)持“制度管人”。二是強(qiáng)化信息安全教育、提高員工計(jì)算機(jī)技能。同時(shí)在行內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)宣傳,使全體人員意識(shí)到了,計(jì)算機(jī)安全保護(hù)是“三防一保”工作的有機(jī)組成部分。而且在新形勢(shì)下,計(jì)算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面,專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計(jì)算機(jī)維護(hù)及維修表對(duì)于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實(shí)登記,并及時(shí)處理。對(duì)外來維護(hù)人員,要求有相關(guān)人員陪同,并對(duì)其身份和處理情況進(jìn)行登記,規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。

  六、安全教育

  為保證我行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)行,減少病毒侵入,我行就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識(shí)進(jìn)行了培訓(xùn)。期間,大家對(duì)實(shí)際工作中遇到的計(jì)算機(jī)方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢,并得到了滿意的答復(fù)。

  自查存在的問題及整改意見

  我們?cè)诠芾磉^程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)。

  (一)對(duì)于線路不整齊、暴露的,立即對(duì)線路進(jìn)行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

  (二)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),及時(shí)更換和維護(hù)好故障設(shè)備。

  (三)自查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別人員計(jì)算機(jī)安全意識(shí)不強(qiáng)。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)安全意識(shí)教育和防范技能訓(xùn)練,讓員工充分認(rèn)識(shí)到計(jì)算機(jī)案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合,確實(shí)做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。

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