內(nèi)控管理崗位職責(zé)

2022-06-01 崗位職責(zé)

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編整理的內(nèi)控管理崗位職責(zé)（通用6篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　內(nèi)控管理崗位職責(zé)1

　　1、協(xié)助公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)和完善;

　　2、負責(zé)公司運營管理的審核、檢查和問題整改跟進，含體系、制度等;

　　3、負責(zé)公司內(nèi)部客戶投訴的日常管理，包括投訴處理、協(xié)調(diào)等;

　　4、協(xié)助公司卓越績效模式的推薦;

　　5、協(xié)助完成公司管理的優(yōu)化提升。

　　內(nèi)控管理崗位職責(zé)2

　　1、參與公司層面如規(guī)章制度建設(shè)、內(nèi)控開展等事務(wù)性工作，確保公司各項工作的合法、合規(guī)、有效與可執(zhí)行；

　　2、參與公司重大經(jīng)營決策法律論證與重大合同合約文件的起草，參與企業(yè)的投資、融資、租賃、并購、上市等涉及企業(yè)權(quán)益的重要經(jīng)濟活動與重大經(jīng)營決策的制定，并提供法律意見撰寫法律文書；

　　3、向公司管理層提供法律方面的合理化建議，規(guī)避公司內(nèi)部運營方面的法律風(fēng)險；

　　4、編制和修改公司標(biāo)準化及規(guī)范化合同樣本；

　　5、負責(zé)對公司業(yè)務(wù)法律事務(wù)提供法律支持，審核相關(guān)部門提交的合同、協(xié)議等文件的法律合規(guī)，并提出建議；

　　6、負責(zé)合同的起草、審核、修改、履行、歸檔全部流程的跟進；

　　7、參與處理公司各類糾紛、仲裁、訴訟等案件；8、公司內(nèi)部法律知識普及法律合規(guī)方面工作的咨詢；

　　9、負責(zé)與外部顧問律師事務(wù)所及相關(guān)機構(gòu)的溝通與對接。

　　內(nèi)控管理崗位職責(zé)3

　　1、對各部門費用使用、工作流程和制度執(zhí)行進行常規(guī)稽查。

　　2、對部門、員工及客戶的重大投訴進行調(diào)查，組織相關(guān)部門妥善解決；

　　3、對公司員工的貪污受賄行為進行調(diào)查；

　　4、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；

　　5、對公司及其所有子公司、分公司重大事項以及特殊案件的調(diào)查及審議；

　　內(nèi)控管理崗位職責(zé)4

　　1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)財務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作。

　　2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證。

　　3、具體編制和實施公司費用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預(yù)算和實際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應(yīng)收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展，核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關(guān)合同進行反饋分析5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作，并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務(wù)經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作。

　　6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的`生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認為銷售收入。

　　7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報表。

　　10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項目預(yù)算管理和績效管理工作，并進行市場費用預(yù)算和其他費用預(yù)算的控制執(zhí)行。

　　11、結(jié)合ERP，CRM，RDM等工具，結(jié)合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表。

　　13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)。

　　14、負責(zé)公司財務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財務(wù)措施。

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。

　　16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務(wù)實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行。

　　17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務(wù)要求，負責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財務(wù)工作制度，財務(wù)工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財務(wù)資料，負責(zé)ERP和管理會計的結(jié)算工作。

　　19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　內(nèi)控管理崗位職責(zé)5

　　一、及時貫徹落實上級關(guān)于安全保衛(wèi)工作的部署和安排，經(jīng)常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。

　　二、根據(jù)上級要求，結(jié)合本單位實際，全面落實安全責(zé)任，制定安全措施，完善安全制度。

　　三、定期檢查本單位安全保衛(wèi)規(guī)章制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、整改。

　　四、嚴格落實安全巡查等制度。

　　五、經(jīng)常性的組織員工開展防搶防爆防火預(yù)案演練，提高員工預(yù)防暴力侵害的能力。

　　六、落實員工異常行為的相互監(jiān)督，了解員工8小時之外活動情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時報告支行行長，并做好思想教育和監(jiān)管工作。

　　七、望城支行內(nèi)控員由xx擔(dān)任。

　　內(nèi)控管理崗位職責(zé)6

　　1、參與公司重要經(jīng)營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào);實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優(yōu)化內(nèi)部管理，降低經(jīng)營管理風(fēng)險。

　　3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負責(zé)的工作項目，并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評價。

　　4、根據(jù)經(jīng)營業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī)，結(jié)合公司制度，對所屬公司、中心(機構(gòu))的經(jīng)濟活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督，防錯糾弊，為公司優(yōu)化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統(tǒng)。

　　6、負責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項行政制度和歸檔工作;簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念，定期組織內(nèi)訓(xùn)，不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作，提升團隊內(nèi)控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。