項目可行性分析報告范文
一、項目基本情況
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本項目通過擬設立的全資子公司山東戴瑞克新材料有限公司實施，以下內(nèi)容 均為暫定，具體以工商登記為準。
�。�1）公司名稱：山東戴瑞克新材料有限公司
（2）法人代表：王文杰
�。�3）公司性質(zhì)：有限責任公司
�。�4）注冊資本：16400萬元
�。�5）投資方式：山東陽谷華泰化工股份有限公司投資16400萬元
�。�6）地址：山東省東營市河口區(qū)
�。�7）經(jīng)營范圍：橡膠助劑產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等
(二) 項目實施的必要性及可行性
硫化促進劑CBS 是一種常用的橡膠硫化促進劑，屬中超速次磺酰胺類，化學 名稱為N-環(huán)己基-2-苯并噻唑次磺酰胺，是一種高度活潑的后效性促進劑，抗焦 燒性能優(yōu)良，加工安全，硫化時間短，適用于各種橡膠，變色輕微，不噴霜，硫 化膠耐老化，抗張強度、定伸能力均較佳，主要用于制造輪胎、膠管、膠鞋、電 線等工業(yè)橡膠制品；當前橡膠工業(yè)和硫化促進劑行業(yè)都受到致癌性亞硝胺的困 擾，NOBS 和其他仲胺結構促進劑在硫化期間會產(chǎn)生有致癌性的亞硝胺，而促進 劑CBS 等伯胺結構的次磺酰胺類硫化促進劑則無致癌性問題，因而受到了業(yè)界的 普遍重視和研究開發(fā)。促進劑CBS 為伯胺結構，不存在亞硝胺毒性問題，受到美國、日本等發(fā)達國家普遍重視，許多國外著名公司提出用促進劑CBS 加防焦劑CTP 或用促進劑CBS 加促進劑DCBS（DZ）配合代替促進劑NOBS，因此近
年促進劑CBS 的生產(chǎn)與消費不斷增長。該項目產(chǎn)品順應了國內(nèi)外橡膠助劑產(chǎn)業(yè) 向綠色環(huán)保型助劑型產(chǎn)品發(fā)展的方向，符合產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整、國家產(chǎn)業(yè)技術政策和 當前優(yōu)化發(fā)展的高新技術產(chǎn)業(yè)化的需要、適應了中國橡膠助劑工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的 要求，在增強橡膠助劑產(chǎn)品結構調(diào)整力度、實現(xiàn)清潔生產(chǎn)滿足綠色化工和加大出 口發(fā)展外向型經(jīng)濟方面具有重要意義。
促進劑CBS 與促進劑NS 都是優(yōu)良硫化促進劑，主要區(qū)別在于促進劑CBS 以 促進劑M 和環(huán)己胺作為原材料，促進劑NS 以促進劑M 和叔丁胺作為原材料。環(huán) 己胺相對于叔丁胺較為易得，價格較低，因此促進劑CBS 的成本要低于促進劑 NS，具有一定的價格優(yōu)勢。國內(nèi)及國外的輪胎生產(chǎn)廠商根據(jù)生產(chǎn)配方不同分別采 用促進劑CBS 和促進劑NS，促進劑CBS 具有良好的市場前景。利用本公司粗M合成促進劑CBS，生產(chǎn)工藝清潔環(huán)保，可減少85%的M 精制廢水和近30 公斤廢渣 排放量，成本相對較低。
本項目采用次氯酸鈉氧化法生產(chǎn)CBS，并對工藝條件、配比及三廢治理，進 行了研究，形成了一套成熟、完善的工業(yè)化生產(chǎn)技術。研究采用多項新技術，如 采取母液套用，提高產(chǎn)品收率；采用產(chǎn)品造粒改進工藝技術，可提高造粒設備的 生產(chǎn)能力和粒狀產(chǎn)品的質(zhì)量等。
二、建設內(nèi)容及投資情況
該項目投資主要用于該項目的產(chǎn)品試驗、生產(chǎn)和檢驗設備購置、生產(chǎn)場地建 設、產(chǎn)品市場開拓等環(huán)節(jié)。具體經(jīng)費預算：
單位：萬元
序號 工程費名稱 投資額 占總投資比例
1 建筑工程費 696 19.6%
2 設備購置費 1422 40.0%3 安裝工程費 142 4.0%
4 工程建設其他費用 609 17.1%
5 基本預備費 214 6.0%
6 建設期貸款利息 -- --
7 鋪底流動資金 471 13.3%
合 計 3554 100%
三、項目經(jīng)濟效益分析
本項目經(jīng)濟效益較好，項目主要盈利能力指標如下：
序號 指標名稱 指標值
1 項目總投資（萬元） 3554
2 財務內(nèi)部收益率（所得稅后）（%） 21.11%
3 財務凈現(xiàn)值（8%，稅后）（萬元） 1940
4 投資回收期（稅后）（年） 5.61
四、項目投資進度計劃
項目實施周期 12 個月，自2011 年11月至2012 年11 月止。
日期
階段
2010 年2011 年
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
編寫項目可研
與項目備案
施工圖設計
設備購置
土建施工
安裝工程工人培訓
調(diào)試
竣工驗收正式
投產(chǎn)
五、項目風險及對策
1、原材料價格波動的風險及對策
產(chǎn)品原材料大部分產(chǎn)生于鹽化工、煤化工、石油化工等基礎行業(yè)，價格受經(jīng)濟周期影響較大，當經(jīng)濟逐步回穩(wěn)，市場需求逐步回升時，主要原材料的價格也 呈現(xiàn)回升趨勢。預計未來原材料價格仍將隨著經(jīng)濟周期的波動而波動，如果未來 主要原材料價格出現(xiàn)大幅上漲或波動頻繁而公司又不能采取及時有效的應對措 施，仍將會產(chǎn)生不利影響。
項目實施地東營市有著天然的原材料優(yōu)勢，同時通過不斷加強供應商管理、
把握采購時機等方式控制采購成本；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，隨著產(chǎn)能的擴大、工藝的改進， 單位產(chǎn)品的物耗水平將繼續(xù)趨低；同時，隨著銷售規(guī)模的擴大、市場占有率的提 高和競爭實力的增強，將進一步增強產(chǎn)品的定價話語權，從而有效化解原材料價 格波動的不利因素。
2、下游產(chǎn)業(yè)依賴風險及對策
產(chǎn)品銷售受下游行業(yè)，特別是汽車及輪胎行業(yè)影響較大。橡膠助劑是輪胎工業(yè)中的重要原料，近90%的橡膠助劑應用與汽車相關，橡膠助劑產(chǎn)量的70%用于輪 胎生產(chǎn)。本公司近三年以來98%以上的產(chǎn)品銷售給了汽車輪胎生產(chǎn)企業(yè)，其景氣 程度與輪胎，進而與汽車產(chǎn)業(yè)的關聯(lián)較大。受金融危機和國際貿(mào)易保護壁壘的影 響，中國及全球經(jīng)濟正面臨較大的不確定性，作為高消費品的汽車增長勢頭存在 走低的風險。公司產(chǎn)品銷售與汽車及輪胎行業(yè)的高度關聯(lián)性，決定了公司經(jīng)營業(yè) 績也存在受汽車及輪胎行業(yè)影響較大的風險。
公司將通過提高產(chǎn)品品質(zhì)、加強市場開拓、擴大市場占有率等方式來盡量減 輕對下游產(chǎn)業(yè)波動對產(chǎn)品帶來的風險。
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