關于專用發(fā)票拒收的證明
專用發(fā)票拒收證明
1.
開一份拒收發(fā)票證明,將該發(fā)票要素羅列清楚并說明拒收理由,加蓋公司公章,連同發(fā)票原件寄回銷貨方,銷貨方再根據(jù)拒收證明及發(fā)票到所屬國家稅務局申請開具紅字發(fā)票,作進項稅額轉出(跨月).
增值稅專用發(fā)票拒收證明
××××有限公司：
貴公司于××××年×月×日給我公司開具增值稅專用發(fā)票1份，發(fā)票代碼為××××09××××，發(fā)票號碼為002×××××，金額為×××元，稅額為×××元，價稅合計為××××元，專用發(fā)票拒收證明。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時，將貨物(勞務)名稱誤填寫為“×××”，正確的貨物(勞務)名稱應為“×××”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求，因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進行認證。
特此證明!
2.
拒收說明并沒有統(tǒng)一的格式，只需要寫明原發(fā)票代碼發(fā)票號碼，什么內容開錯了而拒收，正確內容又是什么，然后加蓋公章就行了，沒聽說要稅務登記證副本啊，要的話肯定也要蓋公章的，證明范文《專用發(fā)票拒收證明》。
比如：
**公司
你公司開具給我公司的發(fā)票00001號，因地址開錯我方不能接受該發(fā)票，正確地址應為***,請你公司重新開具。
某某公司：
由于我公司的公司名稱和地址更改為：某某，所以由貴公司開出的發(fā)票號為:某某某,金額為:多少, 因與新的信息不符,所以無法認證抵扣進項稅額。
請貴公司收回,并請貴公司按照我公司的新名稱和地址重開-增-值-稅-發(fā)-票。特此證明!謝謝!
某某公司
(加蓋公章)
某年某月某日
補充回答：
補充一點：
如果是當月的，收齊增值稅發(fā)票的全部聯(lián)次直接作廢就可以了，如果是跨月的，就要開錯的這家單位到他們的稅局開具拒收發(fā)票的證明后，你才能開紅字發(fā)票沖賬。
3.
拒收證明
XXX公司開給我公司的發(fā)票3份，分別為：發(fā)票號：XXX，開票內容：XXX，數(shù)量：XXX，單價：XXX，金額：XXX，稅額：XXX;發(fā)票號：XXX，開票內容：XXX，數(shù)量：XXX，單價：XXX，金額：XXX，稅額：XXX;發(fā)票號：XXX，開票內容：XXX，數(shù)量：XXX，單價：XXX，金額：XXX，稅額：XXX。這三份發(fā)票單價有誤，正確應為48000元。
特此證明。
XXX公司
年月日。
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